天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处

2024年（部门）预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   2017年12月6日，泰达街正式挂牌成立，由原天津经济技术开发区管委会所属社会管理职能部门（教文卫体局、城管局及下属事业单位及人员整建制转入泰达街）整体剥离合并组成。同时，泰达街加挂“天津市滨海新区人民政府泰达社会管理委员会”牌子，接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文体、民政等方面的工作，不仅承担街道一般职能，同时还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

  二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处内设2个职能科室，下辖19个事业单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

2.天津经济技术开发区教育促进中心

3. 天津经济技术开发区泰达保育院

4. 天津经济技术开发区泰达第一幼儿园

5. 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园

6. 天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

7. 天津经济技术开发区第一小学

8. 天津经济技术开发区第二小学

9. 天津经济技术开发区第一中学

10. 天津经济技术开发区第二中学

11. 天津经济技术开发区国际学校

12. 天津泰达实验学校

13. 天津经济技术开发区社区学院

14. 天津经济技术开发区卫生防病站

15. 天津经济技术开发区社区卫生服务中心

16. 天津市经济开发区泰达第四幼儿园

17. 天津市经济开发区泰达第五幼儿园

18. 天津市经济开发区泰达第六幼儿园

19. 天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入76789.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余1591.11万元；支出包括：一般公共服务支出8252.06万元、教育支出55711.89万元、社会保障和就业支出1238.00万元、卫生健康支出5894.84万元、城乡社区支出7283.50万元。本部门2024年收支总预算78380.29万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入78380.29万元，与2023年预算相比增加13380.28万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：上年结转和结余1591.11万元，占2.03%；一般公共预算76789.18万元，占97.97%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入  0  万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算78380.29万元，与2023年预算相比增加13380.28  万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：基本支出67211.17万元，占85.75%；项目支出11169.12万元，占14.25%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

  本部门2024年财政拨款收入预算76789.18万元，与2023年预算相比增加11789.17万元，主要原因是部分项目事权划转。收入包括：一般公共预算拨款收入76789.18万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余1591.11万元。2024年财政拨款支出预算78380.29万元，与2023年预算相比增加13380.28万元，主要原因是部分项目事权划转。支出包括：一般公共服务支出8252.06万元、教育支出55711.89万元、社会保障和就业支出1238.00万元、卫生健康支出5894.84万元、城乡社区支出7283.50万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出78380.29万元，与2023年预算相比增加13380.28元，主要原因是部分项目事权划转。

（二）具体情况

  1. “一般公共服务支出（类）”8252.06万元，与2023年预算相比增减少4092.76元，主要原因是部分项目事权划转，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”8252.06万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”8252.06万元，主要用于街道人员支出和公用支出。

2. “教育支出（类）”55711.89万元，与2023年预算相比增加11529.39万元，主要原因是新招聘教师，其中：

“教育管理事务（款）”544.32万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”544.32万元，主要用于教育管理部门经费支出。

“普通教育（款）”54749.11万元，包括：“学前教育（项）”6336.09万元，主要用于公办幼儿园人员、公用支出。“小学教育（项）”30891.63万元，主要用于公办小学人员、公用支出。“初中教育（项）”17521.39万元，主要用于公办中学人员、公用支出。

“成人教育（款）”413.61万元，包括：“其他成人教育支出（项）”413.61万元，主要用于社区学校人员、公用支出。

“其他教育支出（款）”4.85万元，包括：“其他成人教育支出（项）”4.85万元，主要用于社区学校人员、公用支出。

3.“社会保障和就业支出（类）”1238.00万元，与2023年预算相比增加551万元，主要原因是增加了伤残抚恤、老年福利、城市特困人员救助供养支出项目，其中：

“抚恤（款）”841.60万元，包括：“伤残抚恤（项）”252.18万元，主要用于项目支出。“义务兵优待（项）”589.42万元，主要用于伤残抚恤项目支出。

“社会福利（款）”229.81万元，包括：“老年福利（项）”229.81万元，主要用于老年福利项目支出。

“最低生活保障（款）”30.09万元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”30.09万元，主要用于民政、低保补贴支出。

“特困人员救助供养（款）”2.10万元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”2.10万元，主要用于城市特困人员救助项目支出。

“退役军人管理事务（款）”134.40万元，包括：“拥军优属（项）”134.40万元，主要用于退役军人安置及补贴。

4.“卫生健康支出（类）”5894.84万元，与2023年预算相比增加1129.54万元，主要原因是增加了一般行政管理事务（卫生健康管理事务）、综合医院、其他专科医院、突发公共卫生事件应急处置项目，其中：

“卫生健康管理事务（款）”319.60万元，包括：“一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）”319.60万元，主要用于卫生健康管理项目支出。

“公立医院（款）”1250万元，包括：“综合医院（项）”300.00万元，主要用于综合医院建设项目支出。“其他专科医院（项）”950.00万元，主要用于其他专科医院建设项目支出。

“基层医疗卫生机构（款）”3280.54万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”3280.54万元，主要用于社区卫生部门人员、公用支出。

“公共卫生（款）”1044.70万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”1023.19万元，主要用于公共卫生支出。“突发公共卫生事件应急处置（项）”21.51万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

5.“ 城乡社区支出（类）”7283.50万元，与2023年预算相比增加4263.11万元，主要原因是新增社会化工作者工资和执法人员工资项目，其中：

“城乡社区管理事务（款）”7283.50万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”3168.00万元，主要用于社会化工作者工资项目支出。“ 城管执法（项）”4115.50万元，主要用于执法队员人员、公用支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出67211.17万元，与2023年预算相比增加2211.16万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：

人员经费67209.28万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费1.89万元，主要包括：商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增减少3万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少3万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费预算1.89万元，包括办公费1.89万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额11169.12万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。