天津经济技术开发区卫生防病站2022年度部门决算

目  录

第一部分  概 况................................................................................. 1

一、主要职责.................................................................................... 1

二、机构设置.................................................................................... 1

第二部分  2022年度部门决算表...................................................... 2

一、收入支出决算总表.................................................................... 2

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................... 2

四、支出决算表................................................................................ 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................... 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表.................................................................... 2

十二、关于空表的说明.................................................................... 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明......................................... 4

一、收支决算总体情况说明........................................................... 4

二、收入决算情况说明.................................................................... 4

三、支出决算情况说明.................................................................... 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明...................... 5

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................. 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................... 7

十一、政府采购支出情况说明....................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................... 8

十三、预算绩效情况说明............................................................... 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................... 8

第四部分  名词解释........................................................................... 9

第一部分  概 况

一、主要职责        

我单位天津经济技术开发区卫生防病站成立于1990年11月22日，是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位，属于公益一类事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。工作职责主要包括疾病预防控制和卫生监督。承担泰达街辖区内重点单位和公寓、学校、医疗机构、社区等人群聚集场所的传染病监测与防控、突发公共卫生事件应急处置、计划免疫管理、卫生宣教等各项工作。依法监督管理医疗卫生、传染病防治卫生、消毒产品卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育与妇幼卫生、控制吸烟等方面监督工作，对在卫生监督过程中存在的违法行为进行调查处理，开展法制宣传及培训工作。

二、机构设置

卫生防病站内设5个职能科室：办公室、疾病预防控制科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

                   第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度收入、支出决算总计12,132,853.20元，与2021年度相比，收、支总计各增加12,132,853.20元，增长0.00%，与预算相比持平。主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度本年收入合计12,132,853.20元，与2021年度相比增加12,132,853.20元，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入12,130,836.22元，占99.98%；其他收入2,016.98元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度本年支出合计12,130,836.22元，与2021年度相比增加12,130,836.22元，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：基本支出12,130,836.22元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,130,836.22元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,130,836.22元，增长0.00%，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,130,836.22元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加12,130,836.22元，增长0.00%，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,130,836.22元，主要用于以下方面：卫生健康支出12,130,836.22元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,59,7600元，支出决算为12,130,836.22元，完成年初预算的96.29%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）  疾病预防控制机构（项）年初预算为12130836.22元，支出决算为12130836.22元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本按照项目需求列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,130,836.22元，与2021年度相比增加12,130,836.22元，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：人员经费12,030,001.16元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费100,835.06元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加0元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区卫生防病站2022年度机关运行经费决算数0.00元，比2021年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区卫生防病站2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津经济技术开发区卫生防病站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括快速检测车。单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

天津市经济技术开发区卫生防病站2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本单位2022年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市经济技术开发区卫生防兵站2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。