天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况................................................................................. 1

一、主要职责.................................................................................... 1

二、机构设置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部门决算表...................................................... 2

一、收入支出决算总表.................................................................... 2

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................... 2

四、支出决算表................................................................................ 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................... 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 2

十一、项目支出决算表.................................................................... 2

十二、关于空表的说明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明......................................... 4

一、收支决算总体情况说明........................................................... 4

二、收入决算情况说明.................................................................... 4

三、支出决算情况说明.................................................................... 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明...................... 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................. 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 6

十、机关运行经费支出情况说明................................................... 8

十一、政府采购支出情况说明....................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................... 8

十三、预算绩效情况说明............................................................... 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................... 8

第四部分  名词解释........................................................................... 9

第一部分  概 况

一、主要职责

天津经济技术开发区社区卫生服务中心成立于2011年10月，位于天津经济技术开发区第一大街10号，承担区域内疾病预防公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区保健医疗、康复、健康教育和计划生育等工作。

二、机构设置

天津经济技术开发区社区卫生服务中心是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。现有居民社区卫生服务站8个，企业站2个，儿童保健与计划免疫科1个。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计39,881,722.73元，与2021年度相比，收、支总计各增加39,881,722.73元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度本年收入合计39,881,722.73元，与2021年度相比增加39,881,722.73元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入34,508,513.21元，占86.53%；事业单位经营收入5,360,577.00元，占13.44%；其他收入12,632.52元，占0.03%；

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度本年支出合计41,028,304.21元，与2021年度相比增加41,028,304.21元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：基本支出34,508,513.21元，占84.11%；经营支出6,519,791.00元，占15.89%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计34,508,513.21元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加34,508,513.21元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,508,513.21元，占本年支出合计的84.11%，与2021年度相比，增加34,508,513.21元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,508,513.21元，主要用于以下方面：卫生健康支出34,508,513.21元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,119,200.00

元，支出决算为34,508,513.21元，完成年初预算的100.00%。其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为34,508,513.21元，支出决算为34,508,513.21元，完成年初预算的92.97 %，决算数等于年初预算数的主要原因是支出缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,508,513.21元，与2021年度相比增加34,508,513.21元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：人员经费34,180,148.73元，主要包括基本工资8,311,087.44元、绩效工资12,232,739.54元、机关事业单位基本养老保险缴费1,894,245.28元、职业年金缴费947,122.64

元、职工基本医疗保险缴费1,183,903.30元、公务员医疗补助缴费591,951.65元、其他社会保障缴费118,282.88元、住房公积金8,372,655.00元、其他工资福利支出528,161.00元；公用经费328,364.48元，主要包括办公费19,315.00元、手续费3,435.80元、物业管理费102,245.98元、维修(护)费151,731.70元、租赁费51,636.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算  0  元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，完成预算的  0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的100%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加 0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度机关运行经费决算数0.00元，比2021年持平0.00元，0.00%。主要原因是天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津经济技术开发区社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津经济技术开发区社区卫生服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。