天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况................................................................................. 1

一、主要职责.................................................................................... 1

二、机构设置.................................................................................... 1

第二部分  2022年度部门决算表...................................................... 3

一、收入支出决算总表.................................................................... 3

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）................................................... 3

四、支出决算表................................................................................ 3

五、财政拨款收入支出决算总表................................................... 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................... 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 3

十一、项目支出决算表.................................................................... 3

十二、关于空表的说明.................................................................... 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明......................................... 5

一、收支决算总体情况说明........................................................... 5

二、收入决算情况说明.................................................................... 5

三、支出决算情况说明.................................................................... 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.................... 10

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............... 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 10

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 11

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 12

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 12

十三、预算绩效情况说明............................................................. 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................. 12

第四部分  名词解释......................................................................... 14

第一部分  概 况

一、主要职责

2017年12月6日，泰达街正式挂牌成立，由原天津经济技术开发区管委会所属社会管理职能部门（教文卫体局、城管局及下属事业单位及人员整建制转入泰达街）整体剥离合并组成。同时，泰达街加挂“天津市滨海新区人民政府泰达社会管理委员会”牌子，接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文体、民政等方面的工作，不仅承担街道一般职能，同时还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处部门内设8个职能处室；下辖19个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

2.天津经济技术开发区教育促进中心

3. 天津经济技术开发区泰达保育院

4. 天津经济技术开发区泰达第一幼儿园

5. 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园

6. 天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

7. 天津经济技术开发区第一小学

8. 天津经济技术开发区第二小学

9. 天津经济技术开发区第一中学

10. 天津经济技术开发区第二中学

11. 天津经济技术开发区国际学校

12. 天津泰达实验学校

13. 天津经济技术开发区社区学院

14. 天津经济技术开发区卫生防病站

15. 天津经济技术开发区社区卫生服务中心

16. 天津市泰达医院

17.天津泰达国际心血管病医院

18. 天津市经济开发区泰达第四幼儿园

19. 天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度收入、支出决算总计2,073,886,454.36元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,073,886,454.36元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度本年收入合计2,065,181,436.93元，与2021年度相比增加2,065,181,436.93元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入682,389,784.44元，占33.04%；财政专户管理资金收入513,252.45元，占0.02%；事业收入1,322,126,992.00元，占64.02%；事业单位经营收入5,360,577.00元，占0.26%；其他收入54,790,831.04元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度本年支出合计2,052,676,059.01元，与2021年度相比增加2,052,676,059.01元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：基本支出1,938,097,558.90元，占94.42%；项目支出108,058,709.11元，占5.26%；经营支出6,519,791.00元，占0.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计682,391,218.44元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加682,391,218.44元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计682,389,884.44元，占本年支出合计的33.24%，与2021年度相比，增加682,389,884.44元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出682,389,884.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71,023,015.26元，占10.41%；教育支出539,381,734.29元，占79.04%；社会保障和就业支出6,850,610.00元，占1.00%；卫生健康支出46,639,349.43元，占6.83%；城乡社区支出18,495,175.46元，占2.71%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650,000,000元，支出决算为682,389,884.44元，完成年初预算的104.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为123,448,200元，支出决算为71,023,015.26元，完成年初预算的57.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照实际人员支出需求列支，压减机关运行费，同时按相关规定将剩余指标调剂至其他科目使用。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为4,483,400元，支出决算为4,757,711.7元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育管理部门经费支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为41,320,900元，支出决算为37,643,152.31元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响学校开学天数减少，公用经费大幅下降。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为243,369,000元，支出决算为273,902,298.62元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是公办小学新聘教师人员增加，人员经费支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为149,857,700元，支出决算为219,849,363.54元，完成年初预算的146.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是公办中学新聘教师人员增加，人员经费支出增加。

6.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为2,794,000元，支出决算为3,199,108.12元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是社区学校新聘教师人员增加，人员经费支出增加。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，追加预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算支付学校的采暖费用。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为100元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算主要用于支付信息化升级。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为1,550,000元，支出决算为1,538,900元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际支付需求列支。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为5,320,000元，支出决算为5,311,710元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际支付需求列支。        

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为35,319,200元，支出决算为34,508,513.21元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因按照社区卫生部门人员、公用支出需求据实支付。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为12,333,900元，支出决算为12,130,836.22元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因按照疾控部门人员、公用支出需求据实支付。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为2,269,300元，支出决算为573,875.2元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因执法支队相关工做开展频次减少支出需求下降。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为15,433,500元，支出决算为17,921,300.26元，完成年初预算的116.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是社会化工作者人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计574,331,175.33元，与2021年度相比增加574,331,175.33元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：人员经费540,062,927.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34,268,247.45元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少20,000元。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排项公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度机关运行经费决算数4,229,550.82元，比2021年增加4,229,550.82元，增长100.00%。主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年政府采购支出总额57,413.40元，其中：政府采购货物支出57,413.40元。授予中小企业合同金额57,413.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57,413.40元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处共有车辆14辆，其中：其他用车14辆，其他用车主要包括班车、检测车、救护车、筛查车和公务车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2022年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额86,413,000    元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处只涉及人员经费和公用经费，2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生项目支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。