天津经济技术开发区第一中学

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

依据《义务教育法》和《天津开发区基础教育预算内公用经费管理暂行办法》和《天津市滨海新区人民政府办公室关于印发滨海新区教体系统各级各类单位公用经费定额标准的通知》--《滨海新区教体系统各级各类单位公用经费定额标准》和相关法规文件的要求。本着“厉行节约，专款专用”的原则，切实加强学校公用经费的预算编制管理，规范公用经费支出，确保公用经费严格按经费标准规定的各项目限额执行，提高资金使用效益。

我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区第一中学内设  6   个职能处室；下辖  0  个预算单位。

纳入天津经济技术开发区第一中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区第一中学本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8963.06 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款0  万元、其他事业收入0  万元、经营收入0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出807.38   万元、公共安全支出  0  万元。

天津经济技术开发区第一中学2023年收支总预算  8963.06  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津经济技术开发区第一中学2023年部门预算收入8963.06   万元，与2022年预算相比减少  947.84 万元，主要原因是 上级单位根据本年预算情况拨付 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算8963.06 万元，占100   %；政府性基金预算  0  万元，占0   %；国有资本经营预算  0  万元，占0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占0   %；其他事业收入  0  万元，占0   %；经营收入0  万元，占0  %；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津经济技术开发区第一中学2023年支出预算8963.06   万元，与2022年预算相比减少947.84 万元，主要原因是  上级单位根据本年预算情况拨付  。其中：基本支出  8963.06  万元，占100 %；项目支出 0  万元，占0   %；经营支出0 万元，占0  %；上缴上级支出  0  万元，占0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津经济技术开发区第一中学2023年财政拨款收入预算  8963.06 万元，与2022年预算相比减少947.84  万元，主要原因是上级单位根据本年预算情况拨付   。收入包括：一般公共预算拨款收入  8963.06  万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余0  万元。2023年财政拨款支出预算8963.06    万元，与2022年预算相比减少947.84  万元，主要原因是 上级单位根据本年预算情况拨付   。支出包括：一般公共服务支出807.38 万元、公共安全支出  0  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区第一中学2023年一般公共预算支出8963.06 万元，与2022年预算相比减少947.84 元，主要原因是  上级单位根据本年预算情况拨付   。

（二）具体情况

1、 “工资福利支出” 8155.68  万元，与2022年预算相比减少  1156.52 元，主要原因是 上级单位根据本年预算情况拨付  ：

“公用经费”807.38   万元，包括：“其他商品和服务支出”  505.33  万元，“福利费”  204.09 万元，“工会经费”  97.96  万元，主要用于 教育教学支出   。

2、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津经济技术开发区第一中学一般公共预算基本支出8963.06   万元，与2022年预算相比减少947.84   万元，主要原因是上级单位根据本年预算情况拨付    。其中：

人员经费8155.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费807.38 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 无此项支出  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2023年公务接待费预算0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区第一中学政府性基金预算支出0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 元。

（二）  具体情况

2023年天津经济技术开发区第一中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

国有资本经营预算支出 0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0   元。

（二）  具体情况

2023年天津经济技术开发区第一中学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津经济技术开发区第一中学机关运行经费预算  807.38 万元，包括工会经费97.96 万元、福利费204.09 万元、其他商品和服务支出505.33 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  0  万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0  万元。本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  0 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津经济技术开发区第一中学2023年实行绩效目标管理的项目0  个，涉及预算金额    0      万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

5、本部门2023年项目支出预算表为空表。

6、本部门2023年项目支出绩效目标表为空表。