泰达街道办事处2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

2017年12月6日，泰达街正式挂牌成立，由原天津经济技术开发区管委会所属社会管理职能部门（教文卫体局、城管局及下属事业单位及人员整建制转入泰达街）整体剥离合并组成。同时，泰达街加挂“天津市滨海新区人民政府泰达社会管理委员会”牌子，接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文体、民政等方面的工作，不仅承担街道一般职能，同时还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处内设8个职能科室，下辖20个事业单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

2.天津经济技术开发区教育促进中心

3. 天津经济技术开发区泰达保育院

4. 天津经济技术开发区泰达第一幼儿园

5. 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园

6. 天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

7. 天津经济技术开发区第一小学

8. 天津经济技术开发区第二小学

9. 天津经济技术开发区第一中学

10. 天津经济技术开发区第二中学

11. 天津经济技术开发区国际学校

12. 天津泰达实验学校

13. 天津经济技术开发区社区学院

14. 天津经济技术开发区泰达青少年宫

15. 天津经济技术开发区卫生防病站

16. 天津经济技术开发区社区卫生服务中心

17. 天津市泰达医院

18.天津泰达国际心血管病医院

19. 天津市经济开发区泰达第四幼儿园

20. 天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，泰达街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入65000.01万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入0  万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余  0 万元；支出包括：一般公共服务支出0  万元、公共安全支出  0 万元。泰达街道办事处2023年收支总预算65000.01万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泰达街道办事处2023年部门预算收入65000.01万元，与2022年预算相比减少3892 万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：上年结转和结余0 万元，占  0 %；一般公共预算65000.01万元，占100%；政府性基金预算0  万元，占0  %；国有资本经营预算0  万元，占  0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占  0 %；其他事业收入  0 万元，占0  %；经营收入 0 万元，占0 %；上级补助收入  0 万元，占0  %；附属单位上缴收入0  万元，占0  %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泰达街道办事处2023年支出预算65000.01万元，与2022年预算相比减少3982 万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：基本支出53126.61万元，占71.7%；项目支出11873.4万元，占18.3 %；经营支出0  万元，占  0 %；上缴上级支出0   万元，占0  %；对附属单位补助支出0  万元，占0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泰达街道办事处2023年财政拨款收入预算65000.01万元，与2022年预算相比减少3982 万元，主要原因是部分项目事权划转。收入包括：一般公共预算拨款收入65000.01万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余0  万元。2023年财政拨款支出预算65000.01万元，与2022年预算相比减少3982 万元，主要原因是部分项目事权划转。支出包括：一般公共服务支出12344.82万元、教育支出44182.5万元、社会保障和就业支出687万元、卫生健康支出4765.30万元、城乡社区支出3020.39万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

泰达街道办事处2023年一般公共预算支出65000.01万元，与2022年预算相比减少3982 万元，主要原因是部分项目事权划转。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 12344.82万元，与2022年预算相比增加846.82万元，主要原因是人员增加以及薪酬标准调整，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”12344.82万元，包括：“行政运行”12344.82万元，主要用于街道管理人员人员支出、公用支出；

2、教育支出44182.5万元，与2022年预算相比减少6255.3万元，主要原因是2023年学校、幼儿园薪酬制度改革，其中：

“其他教育管理事务支出”448.34万元，包括：“其他教育管理事务支出”448.34万元，主要用于教育管理部门经费支出；

“学前教育支出”4132.09万元，包括：“学前教育支出”4132.09万元，主要用于公办幼儿园人员、公用支出；

“小学教育”24336.9万元，包括：“小学教育”24336.9万元，主要用于公办小学人员、公用支出；

“初中教育”14985.77万元，包括：“初中教育”14985.77万元，主要用于公办中学人员、公用支出；

“成人教育支出”279.4万元，包括：“其他成人教育支出”279.4万元，主要用于社区学校人员、公用支出；

3、社会保障和就业支出687万元，与2022年预算相比增加687万元，主要原因是新增民政、低保、退役军人安置项目，其中：

“最低生活保障”155万元，包括：“城市最低生活保障金支出”155万元，主要用于民政、低保补贴支出；

“退役军人管理事务” 532万元，包括：“拥军优属”532万元，主要用于退役军人安置及补贴；

4、城乡社区支出3020.39万元，与2022年预算相比增加1164.04万元，主要原因是新增社会化工作者工资项目，其中：

“城乡社区管理事务”1543.35万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出” 1543.35万元，主要用于社会化工作者工资项目；

“城管执法”1477.04万元，包括：“城管执法” 1477.04万元，主要用于执法队员人员、公用支出；

5、卫生支出4765.3万元，与2022年预算相比减少112.05万元，主要原因是事业单位薪酬制度改革，其中：

“疾病预防控制机构”1233.39万元，包括：“疾病预防控制机构” 1233.39万元，主要用于疾控部门人员、公用支出；

“城市社区卫生机构”3531.92万元，包括：“城市社区卫生机构” 3531.92万元，主要用于社区卫生部门人员、公用支出；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

泰达街道办事处一般公共预算基本支出65000.01万元，与2022年预算相比减少3982 万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：人员经费47652.87万元，公用经费5473.74万元

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  3 万元，与2022年预算相比减少2 万元，主要原因是 按上级要求经费节俭。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  3  万元，与2022年预算相比增加减少3  万元，主要原因是根据上级布置的任务。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0  万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  0    ；公务用车购置费0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0  万元，主要原因是   无    。

（三）2023年公务接待费预算  0 万元，与2022年预算相比增加减少  5 万元，主要原因是按上级要求经费节俭。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年泰达街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年泰达街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年汇总天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处1家行政单位、天津市滨海新区泰达街道综合执法大队1家参公管理事业单位以及天津经济技术开发区教育促进中心等18家事业单位的机关运行经费预算5473.74万元，包括办公费5万元、因公出国境费3万元、会议费37.71万元、工会经费1001.99万元、福利费1252.49万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出3172.17万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车0辆，其他用车主要包括   无       。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  5 个，涉及预算金额    11873.4  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 本部门2023年财政拨款政府采购预算表为空表。