目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明12

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明13

第四部分  名词解释15

第一部分  概况

一、 主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

天津市滨海新区中塘镇人民政府内设 1 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年部门决算编报范围有天津市滨海新区中塘镇人民政府（本级）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度收入、支出决算总计180,591,486.68元，与2021年度相比，收、支总计各减少39,730,738.82元，下降18.03%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度本年收入合计180,591,486.68元，与2021年度相比减少39,730,738.82元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。其中：一般公共预算财政拨款收入139,050,258.88元，占77.00%；政府性基金预算财政拨款收入41,541,227.80元，占23.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度本年支出合计180,591,486.68元，与2021年度相比减少39,730,738.82元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。其中：基本支出45,677,083.10元，占25.29%；项目支出134,914,403.58元，占74.71%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计180,591,486.68元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少39,730,738.82元，下降18.03%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计139,050,258.88元，占本年支出合计的77.00%，与2021年度相比，减少42,271,966.62元，下降23.31%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出139,050,258.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51,865,462.49元，占37.30%；公共安全支出3,436,806.17元，占2.47%；文化旅游体育与传媒支出420,000.00元，占0.30%；社会保障和就业支出2,141,864.72元，占1.54%；卫生健康支出100,000.00元，占0.07%；节能环保支出24,000,000.00元，占17.26%；城乡社区支出54,240,110.92元，占39.01%；农林水支出127,000.00元，占0.09%；灾害防治及应急管理支出2,119,014.58元，占1.52%；其他支出600,000.00元，占0.43%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139,050,258.88元，支出决算为139,050,258.88元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为30,371,200.00元，支出决算为 37,770,031.71元，完成年初预算的124.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加,导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为13,108,000.00元，支出决算为 14,095,430.78元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加,导致人员经费支出增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为3,450,000.00元，支出决算为3,436,806.17元，完成年初预算的99.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为420,000.00元，支出决算为420,000.00元，完成年初预算的100.00 %。决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成追加预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为1,150,000.00元，支出决算为1,140,000.00元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为767,700.00元，支出决算为557,864.72元,完成年初预算的72.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际资金申请需求，拨付相关资金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为396,000.00元，支出决算为396,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街镇疫情防控。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 24,000,000.00元，支出决算为24,000,000.00元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,004,600.00元，支出决算为8,250,103.31元，完成年初预算的91.62 %。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为21,960,200.00元，支出决算为 43,127,057.61元，完成年初预算的196.39 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中塘示范镇基础设施建设增加投入。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3,150,000.00元，支出决算为2,862,950.00元，完成年初预算的90.89 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为127,000.00元，完成年初预算的84.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,468,300.00元，支出决算为2,119,014.58元，完成年初预算的85.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为600,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是将部分人员经费调剂用于东西部协作和对口支援。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,677,083.10元，与2021年度相比减少27,864,955.85元，主要原因是：按照厉行节约的原则，压减公用支出，同时本年度部分机关运转大型支出列入项目管理。其中：人员经费42,104,000.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、；公用经费3,573,082.90元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入41,541,227.80元，支出41,541,227.80元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,541,227.80元，增长6.52%，主要原因是：发行了政府性专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算190,000.00元，支出决算62,500.00元，与2022年预算相比减少127,500.00元，完成预算的32.89 %；较上年减少111,355.59元，下降64.05%。决算数大小于预算数的主要原因是严格控制公车使用范围，减少运行费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公车使用范围，减少运行费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是 本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组 0  个，出国  0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算180,000.0元，支出决算62,500.00元，与预算相比减少117,500.00元，完成预算的34.72 %；较上年减少111,355.59元，下降64.05%。其中：

公务用车运行维护费预算180,000.00元，支出决算62,500.00元，与预算相比减少117,500.00元，完成预算的34.72 %；较上年减少111,355.59元，下降64.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用范围，减少运行费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公车使用范围，减少运行费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   6 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车 0   辆。

3.公务接待费预算 10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的 0 .00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。2022年本单位国内公务接待  0  批次， 0   人次；其中，外事接待   0 批次， 0   人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度机关运行经费决算数3,573,082.90元，比2021年减少20,910,562.49元，降低85.41%。主要原因是：按照厉行节约的原则，压减公用支出，同时本年度部分机关运转大型支出列入项目管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年政府采购支出总额35,491,211.38元，其中：政府采购货物支出2,883,941.51元、政府采购工程支出15,520,896.25元、政府采购服务支出17,086,373.62元。授予中小企业合同金额35,491,211.38元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,883,941.51元，占政府采购支出总额的8.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆、。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度无需公开绩效自评结果的项目。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区中塘镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度社会保障和就业支出共计2,141,864.72元，与2021年决算相比增加244,964.72元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”4,8000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”4,8000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴;“社会福利”1,140,000.00元，包括“其他社会福利支出”1,140,000.00元，主要用于：计划生育家庭和贫困户关爱资金;“退役军人管理事务”557,864.72元，包括“事业运行”557,864.72元，主要用于：退役军人事务站人员公用经费;“其他社会保障和就业支出”396,000.00元，包括“其他社会保障和就业支出”396,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补助资金。

2、天津市滨海新区中塘镇人民政府2022年度卫生健康支出共计100,000.00元，与2021年决算相比减少4,174,862.14元，其中： “公共卫生”100,000.00元，包括“突发改革卫生事件应急处理”100,000.00元，主要用于：疫情防控。

3、天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度农林水支出共计127,000.00元，与2020年决算相比减少7,583,000.00元，其中：“农村综合改革”127,000.00元，包括“其他农村综合改革”127,000.00元，主要用于：村级财务代理记帐管理等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。