附件1

　　

　　天津市大港区经济开发区管理委员会2018年部门预算编制说明

　　

　　一、部门主要职责

　　大港开发区主要职责是贯彻执行党和国家的经济工作方针、政策；制定开发区的发展规划和年度计划，并组织实施。拟定开发区管理措施和规定，按国际通行的管理模式，建设经济开发区。统一规划、管理开发区的各项基础设施和公共设施，按国家和市政府规定制定有关收费标准。广泛开展招商宣传工作。对进入开发区的投资企业，负责联系、洽谈，协助区有关部门进行立项、可行性论证、合同章程的审批，批准在开发区投资的项目。负责开发区内投资企业合同章程、董事会成员、经营地点、设立分支机构等手续审批后的存档工作。对进入开发区的投资企业依法进行监督、检查、工作，保护职工的合法权益。管理开发区的各项公益事业。负责开发区内企业生产经营情况的统计、报表汇总及上报工作。做好开发区社会治安综合治理和计划生育工作。行使区人民政府授予开发区管委会的其他职权。承办区委、区政府交办的其他事项。根据上述职责，大港经济开发区管理管委会设7个职能科室。办公室、招商部、规划建设部、企业管理部、物业管理部、财务部、安监部。

　　二、部门机构设置情况

　　根据上述职责，天津市大港区经济开发区管理委员会部门内设 7 个职能处室，下辖   1 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市大港区经济开发区管理委员会部门2018年部门决算编报范围有天津市大港区经济开发区管理委员会部门本级和二级预算单位共  1个，具体包括：

1. 行政单位：  1  、    、    、    等  1个单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算  7378  万元，与2017年预算相比增加    2911万元。其中，本年收入合计  7378  万元，与2017年预算相比增加

　　  2911   万元，包括财政拨款  7378  万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、经营收入 0   万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额   0 万元；上年结转和结余 0   万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算 7378   万元，与2017年预算相比增加   2911万元，其中：

　　1、“工资福利支出（经济分类的类级）”  230.2 万元，其中：

　　30101                基本工资              54万元              主要用于基本工资

　　30102                津贴补贴68.2万元主要用于津贴补贴

　　30103    奖金  4.6万元 主要用于发放奖金

　　30106    伙食补助 5.8万元  单位食堂职工伙食补助

　　30107    绩效工资30.9万元职工绩效

　　30108              机关事业单位基本养老保险缴费36.7万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费              

　　30110    职工基本医疗19.7万元主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费              

　　30112  其他社会保险10.3万元主要用于机关事业单位职业年金等

　　2、303              对个人和家庭的补助              134.9万元，其中：

　　30302                退休费              8.5万元主要用于退休费

　　30313                住房公积金75.5万元主要用于住房公积金

　　30399    其他对个人和家庭的补助支出 50.9万元 其他支出

　　3、302              商品和服务支出49.9              万元，其中：

　　30201                办公费              8.2万元主要用于办公费              

　　30206    电费10万元主要用于办公照明              

　　30211                差旅费20.2万元              主要用于差旅费

　　30215    会议费1万元    主要用于办公会议

　　30216    培训费 1万元     主要用于办公培训

　　30217    公务接待2万元  主要用于办公事务接待

　　30228    工会经费3.5万元 主要用于提取工会经费支出

　　30902    办公用品4万元要用于购置办公用品

　　31005   基础设施建设  6963万元用于开发区基础设施维修维护

　　四三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2018年安排机关运行经费预算   49.9 万元，包括办公费              8.2万元、电费 10万元、差旅费20.2万元              、会议费1万元 、   培训费 1万元、公务接待2万元、、工会经费3.5万元、办公用品4万元。

　　（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2018年未安排机关运行经费预算”。）

　　

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年安排政府采购预算      6963 万元。主要项目是园区的基础设施建设维修维护6963万元。

　　（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2018年未安排政府采购预算”。）

　　（三）专业性名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

　　（四）关于空表的说明

　　1.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2018年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

　　2.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表”。

　　3.若附件10为空表的部门，作下述说明：“本部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

　　……

　　（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　                   天津市大港区经济开发区管理委员会

　　                            

　　  2018-1-30