目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

   十二、关于空表的说明

 

第一部分  概况

一、主要职责

小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设 15个职能科室；下辖 1个预算单位。

  纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.小王庄镇人民政府本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7784.83万元、政府性基金预算拨款收入2117.08万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余4993.79万元；支出包括：一般公共服务支出3675.6万元、文化旅游体育与传媒支出43.15万元、社会保障和就业支出198.51万元、卫生健康支出 30.81 万元、节能环保支出69.00万元、城乡社区支出760.74万元、农林水支出2922.85万元、国有资本经营预算支出6.58万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元、其他支出4972.16万元、债务付息支出2166.29万元。本部门2026年收支总预算14895.7万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入14895.7万元，与2025年预算相比减少 150.06万元，主要原因是上年结转结余的专项债资金减少。其中：上年结转结余4993.79万元，占33.53%；一般公共预算7784.83万元，占52.26 %；政府性基金预算拨款收入2117.08万元，占14.21%；国有资本经营预算 0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占  0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算14895.7万元，与2025年预算相比减少 150.06万元，主要原因是产业园区项目专项债资金支出减少。其中：基本支出331.39万元，占22.57%；项目支出11534.31万元，占77.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算14895.7万元，与2025年预算相比减少 150.06万元主要原因是上年结转结余的专项债资金减少。收入包括：一般公共预算拨款7784.83万元、政府性基金预算拨款2117.08万元、国有资本经营预算拨款0 万元、上年结转结余4993.79万元。2026年财政拨款支出预算14895.7万元，与2025年预算相比减少 150.06万元，主要原因是产业园区项目专项债资金支出减少。支出包括：一般公共服务支出3675.6万元、文化旅游体育与传媒支出43.15万元、社会保障和就业支出198.51万元、卫生健康支出 30.81 万元、节能环保支出69.00万元、城乡社区支出760.74万元、农林水支出2922.85万元、国有资本经营预算支出6.58万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元、其他支出4972.16万元、债务付息支出2166.29万元。本部门2026年收支总预算14895.7万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出7799.87万元，与2025年预算相比增加106.33万元，主要原因是人员类预算增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3675.6万元，与2024年预算相比减少197.63万元，主要原因是部分项目支出有所调整，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2719.64万元，包括：“行政运行” 2719.64万元，主要用于机关日常运行、零星工程、后勤保障等；“事业运行” 9万元，主要用于事业人员差旅费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 747.56万元，包括：“事业运行” 747.56万元，主要用于人员工资。

“组织事务” 0.14万元，包括：“一般行政管理事务” 0.14万元，主要用于社区党组织的活动经费。

“宣传事务” 1.00 万元，包括：“一般行政管理事务” 1.00 万元，主要用于五爱教育阵地补助。

“社会工作事务” 202.26 万元，包括：“专项业务” 202.26 万元，主要用于发放社区工作者工资。

“信访事务” 5.00 万元，包括：“信访业务” 5.00 万元，主要用于信访维稳工作。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 43.15 万元，与2025 年预算相比增加 6.73 万元，其中：

“文化和旅游” 43.15 万元，包括：“群众文化” 43.15 万元，主要用于文化管理员工资补贴。

3、“社会保障和就业支出” 198.51 万元，与2025 年预算相比减少 238.24 万元，主要原因是政府收支分类科目调整，原在该分类下的支出调整到其他分类。其中：

“就业补助” 44.28 万元，包括：“就业创业服务补助” 44.2万元，主要用于发放劳动保障协管员工资。

“社会福利” 20.00 万元，包括：“老年福利” 20.00 万元，主要用于助老健康御险支出。

“残疾人事业” 43.80 万元，包括：“残疾人就业” 1.80 万元，主要用于残疾人生活补助；“残疾人生活和护理补贴” 22.00 万元，主要用于精神障碍患者保险等支出；“其他残疾人事业支出” 20.00 万元，主要用于发放残疾人专职委员经费。

“退役军人管理事务” 90.44 万元，包括：“事业运行” 90.44 万元，主要用于发放人员工资。

4、“卫生健康支出” 30.81 万元，与2025 年预算相比增加 8.35 万元，主要原因是其他卫生健康支出增加，其中：

“计划生育事务” 20.81 万元，包括：“计划生育服务” 20.81 万元，主要用于计生家庭保险。

“其他卫生健康支出” 10.00 万元，包括：“其他卫生健康支出” 10.00 万元，主要用于健康教育宣传。

5、“节能环保支出” 69.00 万元，与2025 年预算相比减少 231.59 万元，主要原因是大气污染防治支出和水体污染防治支出减少，其中：

“污染防治” 69.00 万元，包括：“水体” 60.00 万元，主要用于河湖保洁和河道治理项目；“固体废弃物与化学品” 9.00 万元，主要用于垃圾清理。

6、“城乡社区支出” 760.74 万元，与2025 年预算相比减少 182.01 万元，主要原因是城乡社区规划与管理及环境卫生支出减少，其中：

“城乡社区管理事务” 283.94 万元，包括：“城管执法” 203.44 万元，主要用于发放人员工资；“其他城乡社区管理事务支出” 80.50 万元，主要用于社区工作经费。

“城乡社区公共设施” 35.93 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出” 35.93 万元，主要用于人居环境管理管护。

“城乡社区环境卫生” 440.87 万元，包括：“城乡社区环境卫生” 440.87 万元，主要用于保障示范镇环境卫生。

7、“农林水支出” 2922.85 万元，与2025 年预算相比增加 919.75 万元，主要原因是农村社会事业及农村综合改革支出增加，其中：

“农业农村” 1389.11 万元，包括：“事业运行” 325.31 万元主要用于发放人员工资；“病虫害控制” 22.00 万元，主要用于畜禽防疫支出；“农村社会事业” 500.00 万元，主要用于农村各项建设支出；“对高校毕业生到基层任职补助” 2.80 万元，主要用于对选调生到村任职补助；“其他农业农村支出” 539.00 万元，主要用于环卫一体化服务；

“水利” 210.00 万元，包括：“水利工程运行与维护” 160.00 万元，主要用于泵站运行维护；“防汛” 30.00 万元，主要用于防汛物资设备准备；“抗旱” 20.00 万元，主要用于抗旱支出。

“农村综合改革” 1323.74 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助” 1123.74 万元，主要用于村级组织运转；“对村集体经济组织的补助” 200.00 万元，主要用于采暖补助。

8、“灾害防治及应急管理支出” 50.00 万元，与2025 年预算相比增加 20.97 万元，主要原因是安全监管支出增加，其中：

“应急管理事务” 50.00 万元，包括：“安全监管” 50.00 万元，主要用于企业安全检查等支出。

9、“债务付息支出” 49.21 万元，与2025 年预算相比基本持平，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 49.21 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 49.21 万元，主要用于偿还一般债利息。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出3361.39万元，与2025年预算相比增加 212.68万元，主要原因是 人员经费增加。其中：

人员经费3043.59万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费317.8万元，主要包括：机关正常运转支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排11.19 万元，与2025年预算相比持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排相应费用。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 11.19万元，其中公务用车运行费 11.19万元，与2025年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比减少    0.19万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出7089.24万元，与2025年预算相比减少262.98万元，主要原因是产业园区等专项债项目支出减少。

（二）具体情况

1、“其他支出”4972.16万元，与2025年预算相比减少1162.05元，主要原因是结转了产业园区建设专项债等项目，较上年金额减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”4972.15万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 4972.15万元，主要用于产业园区建设等。

2、“债务付息支出”2117.08万元，与2024年预算相比增加956.28万元，主要原因是新增专项债券利息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 2117.08万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 1160.8万元，主要用于偿还专项债利息；“其他政府性基金债务付息支出”956.28万元，主要用于偿还债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出6.58万元，与2025年预算相比增加6.58万元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化资金。

（二）具体情况

1、“国有资本经营预算支出”6.58万元，与2025年预算相比增加6.58万元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化资金，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”6.58万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”6.58万元，主要用于发放国有企业退休人员社会化资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区小王庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算317.8万元，包括办公费71.02万元、邮电费10万元、办公用房水电费25.07万元、日常维修费5万元、差旅费17万元、公务用车运行维护11.19万元、其他费用168.52万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1364.67万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1287.87万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目76.8万元，2026年机关日常事务45万元、2026年机关后勤管理项目165万元、2026年水体治理项目60万元、2026年信访维稳和雪亮工程项目80万元、2026年农业农村项目497万元、2026年人居环境管理440.87万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额                    

11534.31万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

        本部门2026年部门预算公开附表均无空表。