目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设 15个职能科室；下辖 1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.小王庄镇人民政府本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7662.48 万元、政府性基金预算拨款收入 31.06万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0万元、上年结转结余 6222.48 万元；支出包括：根据图片中的内容，各项支出如下：一般公共服务支出为3873.23万元，文化旅游体育与传媒支出为36.42万元，社会保障和就业支出为436.75万元，卫生健康支出为22.46万元，节能环保支出为300.59万元，城乡社区支出为999.96万元，农林水支出为2003.10万元，灾害防治及应急管理支出为29.03万元，其他支出为6134.21万元，债务付息支出为1210.01万元。本部门2025年收支总预算 15045.76 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入15045.76万元，与2024年预算相比减少2075.79万元，主要原因是本结转结余专项债项目减少。其中：上年结转结余6222.48万元，占41.36%；一般公共预算7662.48万元，占 50.93%；政府性基金预算1160.8万元，占 7.71%；国有资本经营预算 0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占  0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算15045.76万元，与2024年预算相比减少2075.79万元，主要原因是本结转结余专项债项目减少。其中：基本支出3148.71万元，占20.93%；项目支出11897.05万元，占79.07%；事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算15045.76万元，与2024年预算相比减少2075.79万元，主要原因是本结转结余专项债项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7662.48万元、政府性基金预算拨款收入1160.8万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余6222.48万元。2025年财政拨款支出预算15045.76万元，与2024年预算相比减少2075.79万元，主要原因是本结转结余专项债项目减少。支出包括：一般公共服务支出为3873.23万元，文化旅游体育与传媒支出为36.42万元，社会保障和就业支出为436.75万元，卫生健康支出为22.46万元，节能环保支出为300.59万元，城乡社区支出为999.96万元，农林水支出为2003.10万元，灾害防治及应急管理支出为29.03万元，其他支出为6134.21万元，债务付息支出为1210.01万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 7662.48万元，与2024年预算相比增加 398.07万元，主要原因是新增编制外长聘人员预算。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 3873.23万元，与2024年预算相比增加8.49万元，主要原因是部分项目支出有所调整，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 3108.05万元，包括：“行政运行” 3099.05万元，主要用于机关日常运行、零星工程、后勤保障等；“事业运行” 9万元，主要用于事业人员差旅费。

“统计信息事务” 3.91万元，包括：“专项普查活动” 3.91万元，主要用于全国经济统计普查活动。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 716.6万元，包括：“事业运行” 716.6万元，主要用于人员工资。

“组织事务” 0.13万元，包括：“一般行政管理事务” 0.13万元，主要用于社区党组织的活动经费。

“信访事务” 44.54万元，包括：“信访业务” 44.54万元，主要用于信访相关工作。

2、“科学技术支出” 0万元，与2024年预算相比减少4万元，主要原因是科学技术普及支出减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出” 36.42万元，与2024年预算相比增加10.47万元，主要原因是新增文化管理员人员工资补助管理，其中：

“文化和旅游” 36.42万元，包括：“文化活动” 1.67万元，主要用于文化旅游宣传活动；“群众文化” 34.75万元，主要用于文化管理员工资补贴。

4、“社会保障和就业支出” 436.75万元，与2024年预算相比增加275.94万元，主要原因是新增社工、劳动保障协管员人员工资补助，其中：

“民政管理事务” 193.09万元，包括：“基层政权建设和社区治理” 193.09万元，主要用于社区工作者工资补助。

“就业补助” 50万元，包括：“就业创业服务补贴” 50万元，主要用于劳动保障协管员工资补助。

“社会福利” 24.72万元，包括：“老年福利” 20万元，主要用于老年福利健康保险；“其他社会福利支出” 4.72万元，主要用于社区服务设施建设、活动宣传等。

“残疾人事业” 61.55万元，包括：“残疾人生活和护理补贴” 33万元，主要用于精神病患者救助保险；“其他残疾人事业支出” 28.55万元，主要用于残疾人专职委员工资补助。

“退役军人管理事务” 107.39万元，包括：“拥军优属” 30.64万元，主要用于退役军人慰问；“事业运行” 76.75万元，主要用于人员工资。

5、“卫生健康支出” 22.46万元，与2024年预算相比增加0.62万元，主要原因是其他卫生健康支出增加，其中：

“计划生育事务” 20万元，包括：“计划生育服务” 20万元，主要用于计生家庭保险。

“其他卫生健康支出” 2.46万元，包括：“其他卫生健康支出” 2.46万元，主要用于健康教育宣传活动。

6、“节能环保支出” 300.59万元，与2024年预算相比增加41.59万元，主要原因是污染防治支出增加，其中：

“污染防治” 299.1万元，包括：“大气” 33.27万元，主要用于禁烧巡查、杂草清理；“水体” 263.04万元，主要用于污水治理及河湖保洁；“固体废弃物与化学品” 2.79万元，主要用于垃圾分类。

“污染减排” 1.49万元，包括：“减排专项支出” 1.49万元，主要用于污染减排相关支出。

7、“城乡社区支出” 942.75万元，与2024年预算相比减少347.43万元，主要原因是城乡社区公共设施支出减少，其中：

“城乡社区管理事务” 225.49万元，包括：“城管执法” 204.59万元，主要用于土地环境治理；“其他城乡社区管理事务支出” 20.9万元，主要用于社区工作经费。

“城乡社区规划与管理” 33.49万元，包括：“城乡社区规划与管理” 33.49万元，主要用于村庄、国土规划与管理。

“城乡社区公共设施” 54.99万元，包括：“小城镇基础设施建设” 12.66万元，主要用于创建文明城市；“其他城乡社区公共设施支出” 42.33万元，主要用于智慧平安社区建设与管理。

“城乡社区环境卫生” 628.78万元，包括：“城乡社区环境卫生” 628.78万元，主要用于示范镇物业扫保服务。

8、“农林水支出” 2003.1万元，与2024年预算相比增加432.63万元，主要原因是农业农村和农村综合改革支出增加，其中：

“农业农村” 842.98万元，包括：“事业运行” 267.89万元，主要用于人员工资；“病虫害控制” 20.66万元，主要用于病媒生物防治和畜禽防疫；“防灾救灾” 8.93万元，主要用于清融雪管理；“农业生产发展” 63.08万元，主要用于农业生产发展项目；“农村社会事业” 6.58万元，主要用于农村社会事业和产业园区建设；“对高校毕业生到基层任职补助” 22万元，主要用于选调生到基层任职补助；“其他农业农村支出” 453.84万元，主要用于环卫一体化服务。

“水利” 103.55万元，包括：“水利工程运行与维护” 64.47万元，主要用于泵站运行与维护；“防汛” 39.08万元，主要用于防汛工作。

“农村综合改革” 1056.57万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助” 984万元，主要用于村级组织运转经费和村干部生活补贴；“对村集体经济组织的补助” 72.57万元，主要用于供热补贴。

9、“灾害防治及应急管理支出” 29.03万元，与2024年预算相比减少0.97万元，主要原因是应急管理事务支出减少，其中：

“应急管理事务” 29.03万元，包括：“安全监管” 29.03万元，主要用于企业、道路安全管护工作。

10、“债务付息支出” 49.21万元，与2024年预算相比增加10.59万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 49.21万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 49.21万元，主要用于一般债券付息。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出7693.54万元，与2024年预算相比增加7265.61万元，主要原因是新增编制外长聘人员预算。其中：

人员经费2850.95万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费297.76万元，主要包括：机关正常运转支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排11.19万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 根据实际情况要求安排相关预算。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排相应费用。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 11.19万元，其中公务用车运行费 11.19万元，与2024年预算相比增加0.19万元，主要原因是根据实际情况要求安排相关预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少    0.19万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出7352.22万元，与2024年预算相比减少2503.72万元，主要原因是上年结转结余的专项债项目金额减少。

（二）具体情况

1.“城乡社区支出” 57.21万元，与2024年预算相比增加36.3 万元，主要原因是结转上年污水处理运维支出增加 ，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”57.21万元，包括：“农业农村生态环境支出”57.21 万元，主要用于污水处理运维。

2. “其他支出”6134.21万元，与2024年预算相比减少2540.02元，主要原因是结转了上年度产业园区建设专项债等项目，较上年金额减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”6134.21万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 6134.21万元，主要用于示范镇增建、产业园区建设等。

3.“债务付息支出”1160.8万元，与2024年预算相比增加0万元，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 1160.8万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 1160.8万元，主要用于偿还专项债利息。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年天津市滨海新区小王庄镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区小王庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算297.76万元，包括办公费16.72万元、邮电费12.3万元、差旅费27万元、福利费40.15万元、办公用房水电费30万元、公务用车运行维护费11.19万元以及其他费用160.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1318.82万元，其中：政府采购货物支出271.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1047.42万元。主要项目是：2025年安全管护项目29.03万元，2025年滨海新区社区服务群众专项经费项目1万元，2025年滨海新区社区居委会工作经费项目19.9万元，2025年病媒生物防治项目13.96万元，2025年法律服务项目5万元，2025年环境保护项目36.06万元，2025年会商系统维保项目103万元，2025年机关保安和物业服务项目216万元，2025年机关后勤服务项目74.62万元，2025年计划生育工作项目20万元，2025年健康教育科学普及项目2.46万元，2025年精神病患者救助项目33万元，2025年全国人口抽样调查项目3.91万元，2025年人居环境管理项目628.78万元，2025年社会福利支出项目20万元，2025年网信宣传学习项目43.26万元，2025年小王庄镇创建文明城区项目12.66万元，2025年小王庄镇团的基层建设项目5万元，2025年信访维稳项目7.01万元，2025年预算公用经费项目24.17万元，2025年中华联合财产保险项目20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，本部门各单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额                    

11897.05万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

821部门绩效文本_20250121110648_120116000.docx

2025年部门预算批复表_[821]天津市滨海新区小王庄镇人民政府.xls