天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明15

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明15

十、机关运行经费支出情况说明15

十一、政府采购支出情况说明15

十二、国有资产占有使用情况说明16

十三、预算绩效情况说明16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明16

第四部分  名词解释18

第一部分  概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

（三）负责拟订本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

（四）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（五）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置等工作。

（六）负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

（七）推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（八）配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（九）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区太平镇人民政府内设10个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区太平镇人民政府2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区太平镇人民政府（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度收入、支出决算总计153,408,528.50元，与2020年度相比，收、支总计各增加74,026,782.89元，增长93.25%，主要原因是：2020年受疫情影响，收、支减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度本年收入合计153,408,528.50元，与2020年度相比增加74,026,782.89元，主要原因是：2020年受疫情影响，收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入123,408,528.50元，占80.44%；政府性基金预算财政拨款收入30,000,000.00元，占19.56%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度本年支出合计153,408,528.50元，与2020年度相比增加74,026,782.89元，主要原因是：2020年受疫情影响，收入减少。其中：基本支出47,899,853.61元，占31.22%；项目支出105,508,674.89元，占68.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计153,408,528.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加74,026,782.89元，增长93.25%，主要原因是：2020年受疫情影响，收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计123,408,528.50元，占本年支出合计的80.44%，与2020年度相比，增加44,026,782.89元，增长55.46%，主要原因是：2020年受疫情影响，支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出123,408,528.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44,200,453.54元，占35.82%；公共安全支出1,548,679.14元，占1.25%；教育支出220,000.00元，占0.18%；科学技术支出533,400.00元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出114,205.80元，占0.09%；社会保障和就业支出1,030,339.50元，占0.83%；卫生健康支出2,502,244.72元，占2.03%；节能环保支出11,089,370.40元，占8.99%；城乡社区支出41,118,977.92元，占33.32%；农林水支出20,910,857.48元，占16.94%；其他支出140,000.00元，占0.11%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109,820,000.00元，支出决算为123,408,528.50元，完成年初预算的112.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为29,760,000.00元，支出决算为40,531,632.51元，完成年初预算的136.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是新购办公桌椅、新增装修费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为760,460.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算760,460.50元，主要用于维稳支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为277,321.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算277,321.33元，主要用于事业编制人员工资支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,646,374.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部绩效、村两委班子经追加预算1,646,374.20元，济责任审计费等。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.00元，支出决算为278,760.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算278,760.00元，主要用于人口普查支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为206,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算206,000.00元，主要用于事业户清算审计费等。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为499,905.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算499,905.00元，主要用于综治指挥中心建设款。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,548,679.14元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产检查支出减少。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为240,000.00元，支出决算为220,000.00元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年校车补贴较去年减少。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算500,000.00元，主要用于智能制造专项支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为33,400.00元，完成年初预算的16.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是中国青少年大赛购买机器人支出减少，调减预算用于其他项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,950.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算7,950.00元，主要用于文化站组织观看电影费。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为2,300,000.00元，支出决算为106,255.80元，完成年初预算的4.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是创文支出减少，调减预算用于其他项目。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算12,000.00元，主要用于储备人才住房补贴。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,018,339.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,018,339.50元，主要用于退役军人慰问款。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0.00元，支出决算为409,080元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算409,080元，主要用于老年乡村医生生活补贴。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,993,417.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,993,417.72元，主要用于奖扶、特扶金。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为99,747.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算99,747.00元，主要用于购买健康教育宣传栏。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为9,500,000.00元，支出决算为11,089,370.40元，完成年初预算的116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于增加的环卫一体化支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,400,000.00元，支出决算为817,394.00元，完成年初预算的58.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是综合巡查劳务费支出减少，调减预算用于其他项目。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为235,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算235,000.00元，主要用于太平镇国土空间规划款。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为32,137,000.00元，支出决算为24,774,091.60元，完成年初预算的77.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区服务中心修缮支出减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为8,000,000.00元，支出决算为8,662,236.30元，完成年初预算的108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于增加的村级组织场所配套设施支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为5,694,256.02元，完成年初预算的379.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于垃圾清理、公厕维护支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为936,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算936,000.00元，主要用于各村补贴。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为10,310,000.00元，支出决算为65,77,200.77元，完成年初预算的63.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员工资支出减少，调减预算用于其他项目。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0.00元，支出决算为270,260.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算270,260.00元，主要用于购买鼠药等。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算5,000.00元，主要用于购买农产品质量安全展牌。

29.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为611,752.57元，完成年初预算的122.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，主要用于增加支出冬枣运输费等。

30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,619,077.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,619,077.00元，主要用于购买防汛期间保障物资。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为4,000,000.00元，支出决算为3,587,567.14元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是河道保洁等支出减少。

32.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,240,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算7,240,000.00元，主要用于困难村帮扶支出。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为140,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算140,000.00元，主要用于东西部帮扶支出。

34.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为7,643,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计47,899,853.61元，与2020年度相比增加8,591,476.13元，主要原因是：2020年受疫情影响，支出减少。其中：人员经费35,374,826.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,525,027.43元，主要包括办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算90,526.68元，与2021年预算相比减少159,473.32元，主要原因是控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算55,921.68元，其中公务用车运行维护费55,921.68元，与预算相比减少144,078.32元，主要原因是控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算34,605.00元，与预算相比减少15395.00元，主要原因是控制公务接待费。2021年本单位国内公务接待150批次，3000人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入30,000,000.00元，支出30,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加30,000,000.00元，主要原因是：2020年未产生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度机关运行经费决算数12,525,027.43元，比2020年增加1,874,103.14元，增加17.59%。主要原因是：2021年增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年政府采购支出总额79,938,378.00元，其中：政府采购货物支出60,861,012.00元、政府采购工程支出8,326,920.00元、政府采购服务支出10,750,446.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区太平镇人民政府共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要包括离退休干部用车，单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区太平镇人民政府普通教育220,000.00元，包括“其他普通教育支出”220,000.00元，主要用于：校车补贴。

社会保障和就业支出1018339.50元，包括“其他民政管理事务支出”1,018,339.50元，主要用于：其他民政管理事务支出。

卫生健康支出409,080.00元，包括“乡镇卫生院”409,080.00元，主要用于：老年乡村医生生活补贴。

病虫害控制270,260.00元，主要用于：病虫害控制。稳定农民收入补贴611,752.57元，主要用于：农业生产发展。水利支出6,206,644.14元，包括“其他水利支出”3,587,567.14元，主要用于：其他水利支出，包括“防汛”2,619,077.00元，主要用于：防汛。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。