天津市滨海新区人民政府

古林街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。
9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
11.做好民族、宗教、侨务等工作。
12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处部门（本级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度收入、支出决算总计106,645,439.11元，与2022年度相比，收、支总计各减少6,668,946.14元，下降5.89%，主要原因是：根据厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度本年收入合计106,645,439.11元，与2022年度相比减少6,668,946.14元，主要原因是：根据厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目经费收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入106,201,481.61元，占99.58%；

政府性基金预算财政拨款收入443,957.50元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度本年支出合计106,645,439.11元，与2022年度相比减少6,668,946.14元，主要原因是：根据厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。

其中：基本支出49,994,392.18元，占46.88%；

项目支出56,651,046.93元，占53.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计106,645,439.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,668,946.14元，下降5.89%，主要原因是：根据厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计106,201,481.61元，占本年支出合计的99.58%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,112,903.64元，下降6.28%，主要原因是：根据厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出106,201,481.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57,346,717.42元，占54.00%；科学技术支出360,000.00元，占0.34%；社会保障和就业支出5,397,585.39元，占5.08%；卫生健康支出2,983,096.00元，占2.81%；节能环保支出4,275,813.20元，占4.03%；城乡社区支出31,086,921.16元，占29.27%；农林水支持3,018,544.01元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出1,732,804.43元，占1.63%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130,238,000.00元，支出决算为106,201,481.61元，完成年初预算的81.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为60,607,300.00元，支出决算为46,576,449.80元，完成年初预算79.85%，决算数小于预算数的原因是按照厉行节约的原则压减机关运行支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为4,294,900.00元，支出决算为3,620,918.60元，完成年初预算84.31%，决算数小于年初预算数的原因是退休人员增加，人员支出减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为7,121,700.00元，支出决算为 7,130,489.12元，完成年初预算100.12%，决算数大于年初预算数的原因是使用调剂预算用于事业运行支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为76,100.00元，支出决算为18,859.90元，完成年初预算24.78%，决算数小于年初预算数的原因是根据工作需要，据实支出，剩余预算调剂使用。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，追加预算360,000.00元，支出决算为360,000.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于智能制造资金发放。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算108,000.00，支出决算为108,000.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于人才住房补贴发放。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为6,496,100.00元，支出决算为 4,300,194.95元，完成年初预算66.20%，决算数小于年初预算数的原因是据实支出，剩余预算调剂使用。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为907,100.00元，支出决算为989,390.44元，完成年初预算109.07%，决算数大于年初预算数的原因是使用调剂预算用于事业运行支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为2,800,000.00元，支出决算为1,489,727.50元完成年初预算53.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为958,000.00元，支出决算为1,493,358.50元，完成年初预算155.88%，决算数大于年初预算数的原因使用调剂预算用于病媒防治、助老御险、健康宣传等项目支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为3,845,843.2元，完成年初预算76.92%，决算数小于年初预算数的原因是按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为840,000.00元，支出决算为429,970.00元，完成年初预算51.19%，决算数小于年初预算数的原因是按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,329,100.00元，支出决算为 7,896,803.85元，完成年初预算84.65%，决算数小于年初预算数的原因是项目实际需求缩减，据实支出，剩余预算调剂使用。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为7,312,700.00元，支出决算为 4,362,107.31元，完成年初预算59.65%，决算数小于年初预算数的原因是根据工作需要，据实支出，剩余预算调剂使用。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为14,116,200.00元，支出决算为 18,828,010.00元，完成年初预算133.38%，决算数大于年初预算数的原因是使用调剂预算用于海岸线治理、垃圾清运及综合治理等项目支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,137,700.00元，支出决算为 2,158,064.01元，完成年初预算100.95%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际资金需求支付事业支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0元，追加预算40,000.00元，支出决算为40,000.00元，决算数大于年初预算数的原因是追加预算用于林地养管项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为820,480.00元，完成年初预算 82.05%，决算数小于年初预算数的原因是根据工作需要，据实支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,281,100.00元，支出决算为781,033.88元，完成年初预算34.24%，决算数小于年初预算数的原因是根据工作需要，人员调整，压减预算，据实支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2,730,000.00元，支出决算为951,770.55元，完成年初预算34.86%，决算数小于年初预算数的原因是根据工作要求，据实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计49,994,392.18元，与2022年度相比增加3,972,511.91元，主要原因是：人员动态调整，同时本单位人员晋职晋级，导致2023年人员经费增加。其中：人员经费45,633,083.09元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4,361,309.09元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入443,957.50元，支出443,957.50元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加443,957.50元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加2023年市财政水务改革发展和水库移民扶持资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算79,223.69元，与2023年预算相比减少776.31元，完成预算的99.03%；较上年减少40,090.60元，下降33.60%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费预算，压减支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算80,000.00元，支出决算79,223.69元，与预算相比减少776.31元，完成预算的99.03%；较上年减少40,090.60元，下降33.60%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费预算，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算80,000.00元，支出决算79,223.69元，与预算相比减少776.31元，完成预算的99.03%；较上年减少40,090.60元，下降33.60%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费预算，压减公务用车运行维护费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度机关运行经费决算数4,361,309.09元，比2022年减少364,418.37元，降低7.71%。主要原因是：提高资金使用效率，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年政府采购支出总额21,528,584.47元，其中：政府采购货物支出944,393.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出20,584,191.47元。授予中小企业合同金额21,528,584.47元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21,528,584.47元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年度已对21个区级项目开展绩效自评，涉及金额56,651,046.93元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处卫生健康支出类支出2,983,096.00元，主要为突发公共卫生事件应急处理支出1,489,727.50元，主要用于疫情防控支出；其他卫生健康支出1,493,368.50元，主要用于病媒防治、助老御险、健康宣传等项目支出。

2023年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处社会保障和就业支出5,397,585.39元，主要为其他人力资源和社会保障管理事务支出108,000.00元，主要用于人才住房补贴发放；基层政权建设和社区治理4,300,194.95元，主要用于雪亮工程和社区服务建设。

2023年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处农林水支出3,018,544.01元，主要为其他林业和草原支出40,000.00元，主要用于林地养管支出；其他水利支出820,480.00元，主要用于河道保洁管理支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。