天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释18

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设25个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度收入、支出决算总计113,314,385.25元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,349,870.91元，下降8.37%，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度本年收入合计113,314,385.25元，与2021年度相比减少10,349,870.91元，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入113,314,385.25元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度本年支出合计113,314,385.25元，与2021年度相比减少10,349,870.91元，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。其中：基本支出46,021,880.27元，占40.61%；项目支出67,292,504.98元，占59.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计113,314,385.25元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,349,870.91元，下降8.37%，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计113,314,385.25元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少10,349,870.91元，下降8.37%，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用经费，同时本年度综合治理、垃圾分类等项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出113,314,385.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57,489,158.11元，占50.73%；科学技术支出650,000.00元，占0.57%；社会保障和就业支出7,449,122.02元，占6.57%；卫生健康支出2,274,418.74元，占2.01%；节能环保支出3,162,076.51元，占2.79%；城乡社区支出31,831,286.38元，占28.09%；农林水支出6,689,531.72元，占5.90%；灾害防治及应急管理支出3,568,791.77元，占3.15%；其他支出200,000.00元，占0.18%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126,960,000.00元，支出决算为113,314,385.25元，完成年初预算的89.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为53,639,600.00元，支出决算为46,819,429.53元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则压减机关运行支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为4,834,900.00元，支出决算为4,180,884.86元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整支出减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为6,309,500.00元，支出决算为6,488,843.72元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照人员实际支出需求列支。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为650,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整码头船只治理等指标用于智能制造资金发放。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算636,000.00元，支出决算为636,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人才住房和生活补贴发放。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为3,204,100.00元，支出决算为5,574,790.82元，完成年初预算的173.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整行政运行指标用于应急保供、物业管理、社区维修改造等支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0.00元，追加预算361,410.00元，支出决算为361,410.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于六局一公司家属工补贴。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为870,900.00元，支出决算为849,821.20元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为27,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整码头船只治理指标用于退役军人慰问。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为88,583.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整综合治理指标用于疫情防控支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,291,984.54元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整行政运行、码头船只治理等指标用于疫情防控支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为354,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整垃圾分类精品社区指标用于精神障碍监护人补贴。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为106,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整行政运行用于计生家庭保险。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为432,751.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整行政运行指标用于病媒防治及助老御险等支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为3,045,351.51元，完成年初预算的152.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整单位基本运行支出、综合治理等指标用于污水治理

16.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为0.00元，支出决算为116,725.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整综合治理指标用于大道限行支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为17,212,300.00元，支出决算为10,554,375.16元，完成年初预算的61.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际需求缩减预算用于疫情防控、智能制造等项目支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2,468,000.00元，支出决算为6,655,120.94元，完成年初预算的269.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整码头船只治理等指标用于辖区内公共设施的维修维护等支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为29,780,000.00元，支出决算为14,621,790.28元，完成年初预算的49.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际需求缩减预算用于大道限行等需要支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,189,700.00元，支出决算为1,978,468.76元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际支出需求列支。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为159,450.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整环境治理等指标用于野生动物保护支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整单位基本运行支出、垃圾分类精品社区等指标预算用于湿地保护项目。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,835,896.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整小区拆除指标用于河道河湖相关治理工作。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为572,500.00元，支出决算为1,515,716.96元，完成年初预算的264.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整市容环境整治垃圾分类精品社区等指标用于门卫改造等项目。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,478,500.00元，支出决算为1,944,973.77元，完成年初预算的78.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整支出减少。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1,400,000.00元，支出决算为1,623,818.00元，完成年初预算的115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整综合治理、单位基本运行支出等指标用于湿地退出投入补偿、区域治理等支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整垃圾分类精品社区指标用于对口支援帮扶。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,021,880.27元，与2021年度相比减少27,054,080.84元，主要原因是：本着厉行节约的原则压缩公用经费，本年度办公费、劳务费、委托业务费等公用经费减少。其中：人员经费41,296,152.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,725,727.46元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算207,900.00元，支出决算119,314.29元，与2022年预算相比减少88,585.71元，完成预算的57.39%；较上年减少62,696.48元，下降34.45%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因执法车辆使用频率下降燃油费等相关维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因执法车辆使用频率下降燃油费等相关维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算207,900.00元，支出决算119,314.29元，与预算相比减少88,585.71元，完成预算的57.39%；较上年减少62,696.48元，下降34.45%。其中：

公务用车运行维护费预算207,900.00元，支出决算119,314.29元，与预算相比减少88,585.71元，完成预算的57.39%；较上年减少62,696.48元，下降34.45%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因执法车辆使用频率下降燃油费等相关维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因执法车辆使用频率下降燃油费等相关维护费减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度机关运行经费决算数4,725,727.46元，比2021年减少19,278,493.26元，降低80.31%。主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年政府采购支出总额23,289,698.45元，其中：政府采购货物支出1,921,950.00元、政府采购服务支出21,367,748.45元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2022年度已对69个项目开展绩效自评，涉及金额67,292,504.98元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处卫生健康支出类支出2,274,418.74元，主要为重大公共卫生服务支出88,583.00元，主要用于疫情防控支出；突发公共卫生事件应急处理支出1,291,984.54元，主要用于疫情防控支出；其他公共卫生支出354,800.00元，主要用于精神障碍监护人补贴。

2022年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处社会保障和就业支出7,449,122.02元，其中住房保障为636,000.00元，主要用于人才住房和生活补贴发放。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。