天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况              1

一、主要职责              1

二、机构设置              3

第二部分  2021年度部门决算表              4

一、收入支出决算总表              5

二、收入决算表（按功能分类列示）              5

三、收入决算表（按单位列示）              5

四、支出决算表              5

五、财政拨款收入支出决算总表              5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表              5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表              5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              5

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              5

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表              5

十一、项目支出决算表              5

十二、关于空表的说明              5

第三部分  2021年度部门决算情况说明              6

一、收支决算总体情况说明              6

二、收入决算情况说明              6

三、支出决算情况说明              6

四、财政拨款收支决算总体情况说明              6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明              14

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明              15

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明              15

十、机关运行经费支出情况说明              15

十一、政府采购支出情况说明              15

十二、国有资产占有使用情况说明              16

十三、预算绩效情况说明              16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明              16

第四部分  名词解释              17

第一部分  概 况

一、主要职责

街道工委的主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.加强农村党组织和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

4.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

5.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

6.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

7.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

8.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

9.完成区委交办的其他工作。

街道办事处的主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职能。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设20个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度收入、支出决算总计123,664,256.16元，与2020年度相比，收、支总计各增加43,709,682.12元，增长54.67%，主要原因是：疫情防控常态化，财政拨款收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度本年收入合计123,664,256.16元，与2020年度相比增加43,709,682.12元，主要原因是：疫情防控常态化，财政拨款收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入123,664,256.16元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度本年支出合计123,664,256.16元，与2020年度相比增加43,709,682.12元，主要原因是：疫情防控常态化，财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出73,075,961.11元，占59.09%；项目支出50,588,295.05元，占40.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计123,664,256.16元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加43,709,682.12元，增长54.67%，主要原因是：疫情防控常态化，财政拨款收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计123,664,256.16元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加43,709,682.12元，增长54.67%，主要原因是：复工复产，疫情防控常态化，财政拨款收入相应增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出123,664,256.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67,188,294.31元，占54.33%；科学技术支出2,710,000.00元，占2.19%；文化旅游体育与传媒支出42,823.00元，占0.03%；社会保障和就业支出6,307,141.95元，占5.10%；卫生健康支出1,868,267.50元，占1.51%；节能环保支出2,391,796.89元，占1.93%；城乡社区支出32,818,583.49元，占26.54%；农林水支出6,723,594.01元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出3,413,755.01元，占2.76%；其他支出200,000.00元，占0.16%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152,480,000元，支出决算为123,664,256.16元，完成年初预算的81.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为32,379,900元，支出决算为47,729,704.12元，完成年初预算的147.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于单位日常开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为468,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为23,346,000元，支出决算为18,767,550.19元，完成年初预算的80.39 %，决算数小于年初预算数的主要原因是实际业务发生量减少。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为691,040元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算691,040元，主要用于七人普经费。

5.科学技术支出（类）科技研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,710,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,710,000元，主要用于智能制造。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为495,000元，支出决算为31,900元，完成年初预算的6.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是群众文化活动支出减少，调减预算用于其他项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为2,545,000元，支出决算为10,923元，完成年初预算的0.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是创文支出减少，调减预算用于其他项目。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为530,000元，支出决算为816,000元，完成年初预算的153.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人才住房和生活补贴。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为4,365,000元，支出决算为4,895,325.65元，完成年初预算的112.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际相关业务发生量增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为267,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为286,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为170,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）年初预算为1,419,500元，支出决算为586,456.3元，完成年初预算的41.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是退役人员日常支出减少，调减预算用于其他项目。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为9,360元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算9,360元，主要用于退役人员工资。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为2,430,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为341,400元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算341,400元，主要用于精神障碍监护人补贴。

17.社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为1,255,000元，支出决算为1,526,867.5元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于计划生育支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为4,000,000元，支出决算为213,090.45元，完成年初预算的5.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是大气污染防治支出减少，调减预算用于其他项目。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0元，支出决算为1,809,506.44元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,809,506.44元，主要用于大气污染防治的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为0元，支出决算为369,200元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算369,200元，主要用于噪声污染防治的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为23,671,500元，支出决算为10,716,758.85元，完成年初预算的45.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是综合执法大队日常支出减少，调减预算用于其他项目。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为3,900,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为5,000,000元，支出决算为7,965,046.09元，完成年初预算的159.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于公共设施相关支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为17,516,000元，支出决算为14,136,778.55元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是环境治理相关支出实际发生减少。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,305,700元，支出决算为3,085,370.01元，完成年初预算133.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于农业人员经费支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为10,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为7,750,000元，支出决算为4,863元，完成年初预算的0.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是湿地保护支出减少，调减预算用于其他项目。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为5,500,000元，支出决算为3,494,833元，完成年初预算的63.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是河长制支出减少，调减预算用于其他项目。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1,212,000元，支出决算为13,238元，完成年初预算的1.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是村委会日常支出减少，调减预算用于其他项目。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为2,000,000元，支出决算为125,290元，完成年初预算的6.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是农村改革支出减少，调减预算用于其他项目。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为500,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为9,158,400元，支出决算为2,564,089.01元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是安监中队日常支出减少，调减预算用于其他项目。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为849,666元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算849,666元，主要用于防疫支出。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算200,000元，主要用于对口支援。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计73,075,961.11元，与2020年度相比增加15,999,285.57元，主要原因是：复工复产，疫情防控常态化，财政拨款收入相应增加。其中：人员经费49,071,740.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助；公用经费24,004,220.72元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算182,010.77元，与2021年预算相比减少267,989.23元，主要原因是厉行节约。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少80,000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算182,010.77元，其中公务用车运行维护费182,010.77元，与预算相比减少167,989.23元元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20,000元，主要原因是无相关支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度机关运行经费决算数24,004,220.72元，比2020年增加6,201,977.47元，增加34.84%。主要原因是：日常公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年政府采购支出总额26,576,288.62元，其中：政府采购货物支出2,171,500元、政府采购工程支出785,318元、政府采购服务支出23,619,470.62元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度社会保障和就业支出6307141.95元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出”816000元，主要用于人才住房和生活补贴的发放。

“民政管理事务”4895325.65元，包括“基层政权建设和社区治理”4895325.65元，主要用于社区居委会维修维护、宣传和小区治理等方面支出

“退役军人管理事务”595816.3元，包括“事业运行”586456.3元，主要用于退役站人员工资福利支出；“其他退役军人事务管理支出”9360元，用于退役老兵补充医疗。

2.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2021年度卫生健康支出1868267.5元，其中：

“公共卫生”341400元，主要用于精神障碍监护人补贴。

“计划生育事务”1526867.5元，包括”计划生育服务”，主要用于失独人员慰问、独生父母奖励金。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。