天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

       八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设  18  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  16935.2  万元、政府性基金预算拨款收入 223.2   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  1234.75  万元；支出包括：一般公共服务支出  7985.91   万元、公共安全支出   235   万元、教育支出   0.02   万元、科学技术支出   2   万元、文化旅游体育与传媒支出     58.6   万元、社会保障和就业支出   3720.34   万元、卫生健康支出   150  万元、节能环保支出   1110   万元、城乡社区支出   2255.43   万元、农林水支出   1237.7   万元、灾害防治及应急管理支出   118   万元、其他支出  1296.95  万元、债务付息支出   223.2  万元。本部门2025年收支总预算 18393.15 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入  18393.15  万元，与2024年预算相比减少   1786.3  万元，主要原因是   港西工业园专项债结转减少   。其中：上年结转结余  1234.75  万元，占  6.72  %；一般公共预算  16935.2  万元，占  92.07  %；政府性基金预算 223.2  万元，占  1.21  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  18393.15  万元，与2024年预算相比减少   1786.3   万元，主要原因是  港西工业园专项债结转减少   。其中：基本支出  6124.72  万元，占  33.3  %；项目支出    12268.43 万元，占 66.7   %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算  18393.15   万元，与2024年预算相比减少   1786.3   万元，主要原因是  港西工业园专项债结转减少   。收入包括：一般公共预算拨款收入  16935.2  万元、政府性基金预算拨款收入  223.2  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  1234.75  万元。2025年财政拨款支出预算   18393.15  万元，与2024年预算相比减少   1786.3   万元，主要原因是  港西工业园专项债结转减少  。支出包括：一般公共服务支出  7985.91   万元、公共安全支出   235   万元、教育支出   0.02   万元、科学技术支出   2   万元、文化旅游体育与传媒支出     58.6   万元、社会保障和就业支出   3720.34   万元、卫生健康支出   150  万元、节能环保支出   1110   万元、城乡社区支出   2255.43   万元、农林水支出   1237.7   万元、灾害防治及应急管理支出   118   万元、其他支出  1296.95  万元、债务付息支出   223.2  万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出  16948   万元，与2024年预算相比增加   1714.9   万元，主要原因是 增加社工等长聘人员支出。

（二）具体情况

1、“201一般公共服务支出” 7985.91  万元，与2024年预算相比减少 395.44 万元，主要原因是   人员工资细项调整，厉行节约过紧日子，减少项目类支出   ，其中：

“ 20103政府办公厅（室）及相关机构事务”  7341.02  万元，包括：“2010301行政运行”  6318.22  万元，主要用于  日常运转经费，公务员工资保险公积金等、党建支出、多种用工人员经费等  ；“2010350事业运行”  1022.8  万元，主要用于 日常运转支出，事业人员工资等 。

“ 20131党委办公厅（室）及相关机构事务”  574.69  万元，包括：“ 2013150事业运行”  574.69  万元，主要用于  事业人工资保险公积金等  。

“ 20132组织事务”  70.2  万元，包括：“ 2013202一般行政管理事务”  70.2  万元，主要用于  社区党组织工作活动专项经费  。

2、“204  公共安全支出” 235 万元，与2024年预算相比减少 131  万元，主要原因是  厉行节约，维稳经费压减   ，其中：

“ 20499其他公共安全支出”  235 万元，包括：“2049999其他公共安全支出”  235  万元，主要用于  综治信访维稳、智慧平安社区建设、法律服务等支出 。

3、“205教育支出” 0.02 万元，与2024年预算相比增加 0.02  万元，主要原因是  增加五爱教育阵地建设补助资金   ，其中：

“ 20599其他教育支出”  0.02 万元，包括：“2059999其他教育支出”  0.02  万元，主要用于  五爱教育阵地建设补助支出 。

4、“206科学技术支出” 2 万元，与2024年预算相比减少 1  万元，主要原因是  科普支出减少   ，其中：

“ 20607科学技术普及”  2 万元，包括：“2060702科普活动”  2  万元，主要用于  科普支出 。

5、“207文化旅游体育与传媒支出” 58.6 万元，与2024年预算相比增加 58.6  万元，主要原因是  增加文化站免费开放中央补助、长聘人员经费、基层公共文化服务体系建设中央补助支出   ，其中：

“ 20701文化和旅游”  58.6 万元，包括：“2070109群众文化”  58.6  万元，主要用于  文化站免费开放中央补助、长聘人员经费、基层公共文化服务体系建设中央补助支出 。

6、“208社会保障和就业支出” 3720.34 万元，与2024年预算相比增加 3596.59 万元，主要原因是 增加长聘人员经费、民政事业发展补助资金、公共服务事务等  ，其中：

“ 20802民政管理事务”  2919.39  万元，包括：“ 2080208 基层政权建设和社区治理” 2919.39  万元，主要用于  增加长聘人员经费、民政事业发展补助资金、公共服务事务等  。

“ 20807就业补助”  325.5  万元，包括：“2080701就业创业服务补贴” 325.5  万元，主要用于  长聘人员经费  。

“ 208011就业补助”  225.42 万元，包括：“2081199其他残疾人事业支出” 225.42  万元，主要用于  长聘人员经费  。

“ 20828退役军人管理事务”  250.03  万元，包括：“ 2082850事业运行” 250.03  万元，主要用于  退役军人服务站事业人工资保险公积金等  。

7、“210卫生健康支出” 150 万元，与2024年预算相比减少 7 万元，主要原因是 减少项目支出，构建节约型政府 ，其中：

“ 21001卫生健康管理事务” 146 万元，包括：“ 210199其他卫生健康管理事务支出” 146 万元，主要用于  精神障碍患者家庭以奖代补人数、老年健康御险 。

“ 21007计划生育事务” 4 万元，包括：“  2100717计划生育服务” 4 万元，主要用于  计划生育补助 。

8、“ 211节能环保支出” 1110 万元，与2024年预算相比增加 305 万元，主要原因是 增加农村环境卫生支出  ，其中：

“ 21101环境保护管理事务”  140  万元，包括：“2110199其他环境保护管理事务支出” 140 万元，主要用于  环境保护、环保巡查 、企业核查 。

“ 21102环境监测与监察”  35  万元，包括：“2110299其他环境监测与监察支出” 35 万元，主要用于  环境空气监测站运维 。

“ 21103 污染防治”  33  万元，包括：“2110301大气” 30 万元，主要用于   密目网采购 ；“ 2110702 土壤” 3 万元，主要用于   优先监管地块监测 。

“ 21104 自然生态保护”  902  万元，包括：“2110401生态保护” 30 万元，主要用于  野保防火野保、防火、湿地生态环境治理等 ；“2110402农村环境保护” 872 万元，主要用于  污水处理厂运营管理、污水在线监测、污泥清运、环卫一体化等 。

9、“212城乡社区支出” 2255.43 万元，与2024年预算相比减少  1673.32 万元，主要原因是   市容环境维护、垃圾分类费用、违建拆除等减少   ，其中：

“ 21201 城乡社区管理事务”  1673.32  万元，包括：“2120104城管执法” 998.76 万元，主要用于 城管执法人员工资保险公积金等  ；包括：“2120199 其他城乡社区管理事务支出” 320.67 万元，主要用于 社区居委会工作经费、社区服务群众专项经费  ；

“ 21203 城乡社区公共设施”  361  万元，包括：“ 2120399 其他城乡社区公共设施支出”  361  万元，主要用于 居委会办公用房维修、供暖管线改造、港西工业园区等  。

“ 21205 城乡社区环境卫生” 575 万元，包括：“ 2120501城乡社区环境卫生” 575 万元，主要用于  市容环境维护、垃圾分类、病媒消杀、旧楼区物业补贴等 。

10、“213农林水支出” 1237.7 万元，与2024年预算相比增加 24.45 万元，主要原因是  增加绿化管护支出 ，其中：

“ 21301 农业农村” 522.7 万元，包括：“2130104事业运行” 308.22 万元，主要用于 农服中心人员工资保险公积金等  ；“2130152对高校毕业生到基层任职补助” 13.2 万元，主要用于 选调生到村工作资金  ；“2130199其他农业农村支出” 201.28 万元，主要用于 各村及湿地打草、乡村振兴、农业种植、农田管护、人居环境等。

“ 21302林业和草原”  84  万元，包括：“ 2130299其他林业和草原支出”  84  万元，主要用于 绿化土地流转、绿化管护  。

“ 21303水利”  307  万元，包括：“ 2130305 水利工程建设”  307 万元，主要用于 泵站、提质增效工程维修移交、水表出户、水利设施运行  ；“ 2130314防汛”  12  万元，主要用于 防汛支出  ；“2130399 其他水利支出” 245  万元，主要用于 河道巡查、河长制监控、沟渠水体治理等  。

“ 21307 农村综合改革”  324  万元，包括：“ 2130705对村民委员会和村党支部的补助”  324  万元，主要用于 村级组织运转  。

11、“224灾害防治及应急管理支出” 118 万元，与2024年预算相比减少 52 万元，主要原因是 厉行节约，安全支出减少 ，其中：

“ 22401应急管理事务” 99 万元，包括：“ 2240106安全监管” 99 万元，主要用于 安全生产检查、安全宣传等。

“ 22402消防救援事务” 19 万元，包括：“ 2240299其他消防救援事务” 19 万元，主要用于 消防支出。

12、“229 其他支出” 75 万元，与2024年预算相比没有变动，其中：

“ 22999其他支出”  75 万元，包括：“2299999其他支出”  75  万元，主要用于  东西部对口帮扶支出 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  6124.72  万元，与2024年预算相比增加  567.77  万元，主要原因是   人员工资细项调整   。其中：

人员经费  5613.66  万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费  511.06  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  31  万元，与2024年预算相比减少 0.1  万元，主要原因是  厉行节约，减少三公经费支出      。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是 无预算支出       。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  30  万元，其中公务用车运行费  15  万元，与2024年预算相比减少  14.6  万元，主要原因是   厉行节约，减少公车运行支出    ；公务用车购置费    15 万元，与2024年预算相比增加  15  万元，主要原因是  单位公车老化，需更新      。

（三）2025年公务接待费预算  1  万元，与2024年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是  厉行节约，减少公务接待费    。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出  1445.15  万元，与2024年预算相比减少   3511.2   万元，主要原因是  港西工业园区专项债结转减少     。

（二）具体情况

1、 “229 其他支出”  1221.95  万元，与2024年预算相比减少 3509.21  万元，主要原因是  港西工业园区专项债结转减少  ，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”  1221.95  万元，包括：“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 1221.95  万元，主要用于  港西工业园区专项债建设支出  。

2、“232 债务付息支出”  223.2  万元，与2024年预算相比没有变动，主要原因是  港西工业园区专项债利息  ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”  223.2  万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 223.2  万元，主要用于  港西工业园区专项债利息  。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算  511.06  万元，包括办公费  10 万元、手续费 0.1万元、水费  33.99  万元、电费  22.62  万元、邮电费  54 万元、差旅费 4.5 万元、培训费  1  万元、公务接待费  1  万元、工会经费  52.76  万元、福利费  68.23  万元、公务用车运行维护费  15  万元、其他交通费用  101.47  万元、其他商品服务支出  131.39 万元、公务用车购置  15  万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算  2292   万元，其中：政府采购货物支出  35   万元、政府采购工程支出  88  万元、政府采购服务支出  2169  万元。主要项目是：垃圾分类项目  240  万元，农村环卫一体化项目  420  万元、市容环境治理   250  万元、物业服务项目  170 万元、污水处理项目  302  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆   9  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  1 辆、应急保障用车  1 辆、执法执勤用车     7  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  40  个，涉及预算金额   12268.43  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

      十二、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表