当前位置:大港街道> 政务公开> 最新文件

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度部门决算
发布日期: 2024-09-19 09:05      来源: 大港街
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页


    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度部门决算


    目录

    第一部分概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表(按功能分类列示)

    三、收入决算表(按单位列示)

    四、支出决算表

    五、财政拨款收入支出决算总表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款三公经费支出决算表

    十一、项目支出决算表

    十二、关于空表的说明

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占有使用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    第四部分名词解释


    第一部分概况

    一、主要职责

    ()街道工委的主要职责
        1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。
        2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务,以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。
        3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权,协调好各方面的关系。
        4.履行党风廉政建设主体责任,做好反腐倡廉建设各项工作。
        5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设;负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作;组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。
        6.按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作;对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。
        7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作,做好统战工作。
        8.完成区委交办的其他工作。
    (二)街道办事处的主要职责
        1.贯彻执行党和国家的路线.方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
        2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
        3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
        4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。
        5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展:
        6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
        7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益话动,建设社会主义精神文明。
        8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设。
        9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。
        10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。
        11.做好民族、宗教、侨务等工作。

      12. 负责园区招商引资等各项具体工作。

      13. 协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同章程,规划、建设、管理及办理相关手续。

      14. 统一规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施,为园区内企业和职工做好协调、服务工作。

      15. 负责园区内土地的规划、管理和使用。

    16.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处内设16个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括:

    1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处(本级)


    第二部分2023年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《财政拨款三公经费支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》


    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
       2.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。


    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度收入、支出决算总计198,254,241.13元,与2022年度相比,收、支总计各增加74,922,815.22元,增长60.75%主要原因是2023年大港石化产业园区合并入大港街,项目支出范围增加,收入及支出增加。

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度本年收入合计198,254,241.13元,与2022年度相比增加74,922,815.22元,主要原因是2023年大港石化产业园区合并入大港街,项目支出范围增加,收入及支出增加。

    其中:一般公共预算财政拨款收入198,254,241.13,占100.00%

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度本年支出合计198,254,241.13元,与2022年度相比增加74,922,815.22元,主要原因是2023年大港石化产业园区合并入大港街,项目支出范围增加,收入及支出增加。

    其中:基本支出78,054,486.8439.37%

    项目支出120,199,754.2960.63%

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计198,254,241.13元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加74,922,815.22元,增长60.75%主要原因是:2023年大港石化产业园区合并入大港街,项目支出范围增加,收入及支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出198,254,241.13元,占本年支出合计的100.00%,与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加74,922,815.22元,增长60.75%主要原因是:2023年大港石化产业园区合并入大港街,项目支出范围增加,收入及支出增加。

    (二)支出结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出198,254,241.13元,主要用于以下方面:一般公共服务支出90,600,212.61元,占45.70%;公共安全支出4,794,527.20元,占2.42%;科学技术支出1,087,100.00元,占0.55%;社会保障和就业支出5,281,991.86元,占2.66%;卫生健康支出3,561,575.00元,占1.80%;节能环保支出1,311,996.74元,占0.66%;城乡社区支出90,521,800.25元,占45.66%;灾害防治及应急管理支出1,095,037.47元,占0.55%

    (三)具体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198,598,938.45元,支出决算为198,254,241.13元,完成年初预算的99.83%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为54,620,938.45元,支出决算为54,840,205.56元,完成年初预算的100.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于大港街智慧大港指挥中心系统集成项目。
       2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为24,703,100.00元,支出决算为26,399,123.75元,完成年初预算的106.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于支付事业人员支出。
       3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为0元,支出决算为514,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于大港街制造业高质量发展服务项目。
       4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),年初预算为0元,支出决算为373,845.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于支付全国第五次经济普查各项支出。
       5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为6,912,600.00元,支出决算为7,484,086.30元,完成年初预算的108.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于支付事业人员支出。
       6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为501,600.00元,支出决算为357,950.00元,完成年初预算的71.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按工作需要据实支付部分党支部书记工作津贴。
       7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为1,000,000.00元,支出决算为631,002.00元,完成年初预算的63.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照工作需要据实支出。
       8.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项),年初预算为330,000.00元,支出决算为81,934.20元,完成年初预算的24.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出,同时因需支付园区法律咨询费,从大港石化园区专项预留项目调入部分预算用于支付。
       9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),年初预算为5,420,000.00元,支出决算为4,712,593.00元,完成年初预算的86.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出,同时因需支付园区安保服务费及园区2021年安全风险评价尾款,从大港石化园区专项预留项目调入部分预算用于支付。
       10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算为0元,追加预算1,087,100.00元,支出决算为1,087,100.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算用于支付2022年市级智能制造专项资金。
       11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为270,000.00元,支出决算为2,645,080.00元,完成年初预算的979.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:按规定追加预算用于支付储备人才住房和生活补贴。
       12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为370,000.00元,支出决算为278,474.34元,完成年初预算的75.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出。
       13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为200,100.00元,支出决算为25,694.73元,完成年初预算的12.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照本年度辖区需要医疗救助的困难人员据实支出。
       14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),年初预算为1,116,900.00元,支出决算为1,113,338.52元,完成年初预算的99.68%,决算数与年初预算数基本持平,主要用于:按照辖区困难人员生活补助及原大港老四村人员、原胜利前进两村撤队80周岁以上老社员困难生活补助等项目据实支出。
       15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项),年初预算为923,200.00元,支出决算为1,154,804.27元,完成年初预算的125.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于支付事业人员支出。
       16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为140,000.00元,支出决算为64,600.00元,完成年初预算的46.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出。
       17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为3,096,000.00元,支出决算为3,001,975.00元,完成年初预算的96.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出。
       18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为672,000.00元,支出决算为559,600.00元,完成年初预算的83.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照本年度需要支付的重症精神病监护人补贴据实支出。
       19.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为1,600,000.00元,支出决算为822,865.74元,完成年初预算的51.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照本项工作需要据实支出。
       20.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),年初预算为101,000.00元,支出决算为489,131.00元,完成年初预算的484.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:从大港石化园区专项预留项目调入,用于支付以前年度南环河河道包年治理项目服务费。
       21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为14,327,500.00元,支出决算为11,760,703.24元,完成年初预算的82.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:使用调剂预算用于公用支出及事业人员经费支出。
       22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为5,105,000.00元,支出决算为4,944,400.00元,完成年初预算的96.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出,同时因需支付园区项目管理费、园区鉴证咨询服务费、园区研发和技术服务规划费、园区地震断层探测技术服务费等,从大港石化园区专项预留项目调入部分预算用于支付。
       23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为59,493,200.00元,支出决算为65,850,060.01元,完成年初预算的110.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算用于支付园区基础设施提升改造各项支出。
       24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为7,821,900.00元,支出决算为7,966,637.00元,完成年初预算的101.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:从大港石化园区专项预留项目调入,用于支付园区规划水资源论证项目服务费、园区环境空气质量自动监测站运维费。
       25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项),年初预算为2,663,900.00元,支出决算为855,980.16元,完成年初预算的32.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:安监执法中队人员整建制划转至应急局,从应急管理事务行政运行经费调剂至行政运行公用经费科目使用。
        26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项),年初预算为6,850,000.00元,支出决算为239,057.31元,完成年初预算的3.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大港街按照工作需要据实支出,同时因需调出部分预算至其他项目使用;因需从大港石化园区专项预留项目调入部分预算用于支付园区应急管理支出。
        27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为360,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中此项预算收回。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计78,054,486.84元,与2022年度相比增加9,271,242.93元,主要原因是2023年大港街与大港石化产业园区合并,支出需求增加。其中:

    人员经费74,075,593.69元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

    公用经费3,978,893.15元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修()费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、财政拨款三公经费支出决算情况

    (一)总体情况

    2023年财政拨款三公经费预算310,800.00元,支出决算310,800.00元,与2023年预算相比持平,完成预算的100.00%;较上年增加70,800.00元,增长29.50%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是:2023年大港街公务用车燃油费、维修费支出增加。

    (二)具体情况

    1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。

    2023年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费预算310,800.00元,支出决算310,800.00元,与预算相比持平,完成预算的100.00%;较上年增加70,800.00元,增长29.50%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是:2023年大港街公务用车燃油费、维修费支出增加。其中:

    公务用车运行维护费预算310,800.00元,支出决算310,800.00元,与预算相比持平,完成预算的100.00%;较上年增加70,800.00元,增长29.50%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是:2023年大港街公务用车燃油费、维修费支出增加。

    截至20231231日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

    公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

    2023年购置公务用车0辆。

    3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

    2023年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度机关运行经费决算数3,978,893.15元,比2022年减少2,692,972.56元,降低40.36%。主要原因是:2023年大港街机关运行经费支出需求减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023政府采购支出总额25,546,969.00元,其中:政府采购货物支出528,145.00元、政府采购工程支出761,790.00元、政府采购服务支出24,257,034.00元。授予中小企业合同金额25,546,969.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额25,546,969.00元,占政府采购支出总额的100.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20231231日,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处共有车辆6辆,其中:执法执勤用车6单价100万元以上的设备0台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2023年度已对41个区级项目开展绩效自评,涉及金额119,624,700.00元。自评结果已随部门决算一并公开。

    本部门2023年度未开展部门评价。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2023年度,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况:
        1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为270,000.00元,支出决算为2,645,080.00元,完成年初预算的979.66%,主要用于储备人才住房和生活补贴及招聘会服务费等支出。
       2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为370,000.00元,支出决算为278,474.34元,完成年初预算的75.26%,主要用于迎新春慈善助困、居家养老服务、低保户养老服务及丧葬费等支出。
       3.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为200,100.00元,支出决算为25,694.73元,完成年初预算的12.84%,主要用于低保户医疗费支出。
       4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),年初预算为1,116,900.00元,支出决算为1,113,338.52元,完成年初预算的99.68%,主要用于社区困难人员困难生活补助及原大港老四村人员、原胜利前进两村撤队80周岁以上老社员困难生活补助等支出。
       5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为140,000.00元,支出决算为64,600.00元,完成年初预算的46.14%,主要用于春节、八一期间走访慰问退役军人等支出。
       6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为3,096,000.00元,支出决算为3,001,975.00元,完成年初预算的96.96%,主要用于支付以前年度未结清的新冠疫情防控支出。
       7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为672,000.00元,支出决算为559,600.00元,完成年初预算的83.27%,主要用于支付重症病人监护人补贴。


    第四部分名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接