天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明17

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明17

十、机关运行经费支出情况说明17

十一、政府采购支出情况说明17

十二、国有资产占有使用情况说明18

十三、预算绩效情况说明18

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明18

第四部分  名词解释21

第一部分  概 况

一、主要职责

(一)街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

  6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

  7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

   8.完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处的主要职责

  1.贯彻执行党和国家的路线．方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

  2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

  3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

  4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

  5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展：

  6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益话动，建设社会主义精神文明。

  8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

       9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

 11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处内设17个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度收入、支出决算总计139,703,310.48元，与2020年度相比，收、支总计各增加26,830,612.65元，增长23.77%，主要原因是：人员支出增加以及向企业拨付智能制造专项资金，造成支出加大。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度本年收入合计139,703,310.48元，与2020年度相比增加26,830,612.65元，主要原因是：人员支出增加以及向企业拨付智能制造专项资金，支出加大。其中：一般公共预算财政拨款收入139,703,310.48元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度本年支出合计139,703,310.48元，与2020年度相比增加26,830,612.65元，主要原因是：人员支出增加以及向企业拨付智能制造专项资金，加大了支出。其中：基本支出96,264,352.40元，占68.91%；项目支出43,438,958.08元，占31.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计139,703,310.48元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,830,612.65元，增长23.77%，主要原因是：人员支出增加以及向企业拨付智能制造专项资金，造成支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计139,703,310.48元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加26,830,612.65元，增长23.77%，主要原因是：人员支出增加以及向企业拨付智能制造专项资金，造成支出加大。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出139,703,310.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95,957,538.44元，占68.69%；公共安全支出1,286,641.67元，占0.92%；科学技术支出4,049,000.00元，占2.90%；社会保障和就业支出8,999,684.76元，占6.44%；卫生健康支出4,660,150.10元，占3.34%；节能环保支出5,486,985.28元，占3.93%；城乡社区支出14,156,717.43元，占10.13%；农林水支出2,977,989.80元，占2.13%；资源勘探工业信息等支出200,000.00元，占0.14%；住房保障支出1,443,923.00元，占1.03%；灾害防治及应急管理支出124,680.00元，占0.09%；其他支出360,000.00元，占0.26%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125,430,000元，支出决算为139,703,310.48元，完成年初预算的111.38%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为58,140,000元，支出决算为76,227,311.52元，完成年初预算的131.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为28,436,000元，支出决算为17,657,073.8元，完成年初预算的62.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为900,000元，支出决算为863,700元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为20,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为50,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为1,800,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初预算为10,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），年初预算为10,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为20,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为2,064,000元，支出决算为793,992.12元，完成年初预算的38.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为1,550,000元，支出决算为415,461元，完成年初预算的26.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），年初预算为70,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

13.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），年初预算为0元，支出决算为151,231.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算151,231.5元，主要用于支付北美之光房屋租赁案诉讼代理费。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为10,100,000元，支出决算为1,135,410.17元，完成年初预算的11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为0元，支出决算为4,049,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4,049,000元，主要用于支付市级2020年、2021年智能制造专项资金及街镇匹配资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为100,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为0元，支出决算为306,600元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算306,600元，主要用于支付招聘会服务费。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为520,000元，支出决算为6,675,000元，完成年初预算的1283.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付储备人才住房和生活补贴。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算为80,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为230,000元，支出决算为84,788元，完成年初预算的36.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0元，支出决算为480元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算480元，主要用于支付独生子女费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0元，支出决算为879,884.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算879,884.08元，主要用于支付职工基本养老保险缴费。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0元，支出决算为8,300.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算8,300.76元，主要用于支付大港商厦离休干部遗孀于桂芬困难生活补助。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为40,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0元，支出决算为1,847.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,847.92元，主要用于支付朱金涛医药费。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为0元，支出决算为996,584元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算996,584元，主要用于支付徐学升、赵凤德困难生活补助及原老四村困难人员生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为370,000元，支出决算为46,200元，完成年初预算的12.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为0元，支出决算为40,680元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算40,680元，主要用于支付2021年老年乡村医生生活补助。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0元，支出决算为895,905.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算895,905.1元，主要用于新冠肺炎防控支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为0元，支出决算为1,053,300元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,053,300元，主要用于支付重症精神病监护人补贴。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0元，支出决算为2,670,265元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,670,265元，主要用于支付2021年特别扶助金及失独人员春节慰问金、独生子女父母奖励。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为290,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

33.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），年初预算为300,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为10,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为1,580,000元，支出决算为728,311.58元，完成年初预算的46.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为1,190,000元，支出决算为4,753,877.7元，完成年初预算的399.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付大港街所辖生活区污水治理技术服务费。

37.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项），年初预算为0元，支出决算为4,796元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算4,796元，主要用于支付中央生态环境保护督察期间11个点位噪声检测费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为6,700,000元，支出决算为2,792,278.4元，完成年初预算的41.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项），年初预算为0元，支出决算为339,851元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算339,851元，主要用于支付各项工程的造价咨询费。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算为0元，支出决算为95,858元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算95,858元，主要用于支付双城之间拆违项目监理费。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为6,460,000元，支出决算为2,467,000元，完成年初预算的38.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为900,000元，支出决算为1,025,406.61元，完成年初预算的113.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付城乡社区各类公共设施维修维护费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为3,490,000元，支出决算为6,909,823.42元，完成年初预算的197.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付城乡社区环境卫生清整、地下管网疏通清掏、垃圾分类服务费、病媒生物防治消杀服务费等。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0元，支出决算为526,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算526,500元，主要用于支付各项工程的项目管理费。

45.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0元，支出决算为1,487,745.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,487,745.8元，主要用于河长制河湖保洁、水质改善支出。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为0元，支出决算为1,490,244元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,490,244元，主要用于河长制河湖保洁、水质改善支出。

47.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算200,000元，主要用于支付2019年度专精特新奖励资金。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0元，支出决算为1,443,923元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,443,923元，主要用于支付职工住房公积金。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），年初预算为0元，支出决算为124,680元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算124,680元，主要用于支付防汛应急物资采购等。

50.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0元，支出决算为360,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算360,000元，主要用于支付青海省泽库县泽曲镇2021年东西部协作和对口支援财政帮扶资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96,264,352.40元，与2020年度相比增加8,047,945.41元，主要原因是：2021年发放了2019年、2020年公务员绩效和定额绩效及2019年创文奖。其中：人员经费72,467,694.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23,796,657.80元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算306,069.26元，与2021年预算相比减少20,830.74元，主要原因是节约开支。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算306,069.26元，其中公务用车运行维护费306,069.26元，与预算相比减少13930.74元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排此项支出。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少6,900元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度机关运行经费决算数23,796,657.8元，比2020年减少6,515,350.92元，降低21.49%。主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年政府采购支出总额20,411,313元，其中：政府采购货物支出239,141元、政府采购工程支出655,000元、政府采购服务支出19,517,172元。授予中小企业合同金额20,411,313元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20,411,313元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为0元，支出决算为306,600元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算306,600元，主要用于支付招聘会服务费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为520,000元，支出决算为6,675,000元，完成年初预算的1283.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付储备人才住房和生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为230,000元，支出决算为84,788元，完成年初预算的36.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目，主要用于支付李思琦护理费。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0元，支出决算为8,300.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算8,300.76元，主要用于支付大港商厦离休干部遗孀于桂芬困难生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0元，支出决算为1,847.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,847.92元，主要用于支付朱金涛医药费。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为0元，支出决算为996,584元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算996,584元，主要用于支付徐学升、赵凤德困难生活补助及原老四村困难人员生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为370,000元，支出决算为46,200元，完成年初预算的12.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目，主要用于八一、春节慰问退役军人支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为0元，支出决算为40,680元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算40,680元，主要用于支付2021年老年乡村医生生活补助。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0元，支出决算为895,905.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算895,905.1元，主要用于新冠肺炎防控支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为0元，支出决算为1,053,300元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,053,300元，主要用于支付重症精神病监护人补贴。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0元，支出决算为2,670,265元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,670,265元，主要用于支付2021年特别扶助金及失独人员春节慰问金、独生子女父母奖励。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。