天津市滨海新区人民政府大港街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况14

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况17

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况17

九、机关运行经费支出情况18

十、政府采购支出情况18

十一、国有资产占有使用情况18

十二、预算绩效情况说明18

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况19

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况19

第四部分  名词解释21

第一部分    概况

一、主要职责

(一)街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

   6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

   7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

   8.完成区委交办的其他工作。

   （二）街道办事处的主要职责

   1．贯彻执行党和国家的路线．方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

   2．在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

   3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

   4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

   5．负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展：

   6．负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

   7．配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益话动∥建设社会主义精神文明。

   8．负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

   9．实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众借泊治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

   1 0．负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

   11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12．完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处内设   17个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府大港街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度收入、支出决算总计112,872,697.83元，与2019年决算相比减少46,777,880.87元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度本年收入合计112,872,697.83元，与2019年决算相比减少46,777,880.87元，主要原因是：财政资金紧张。其中：一般公共预算财政拨款收入112,872,697.83元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度本年支出合计112,872,697.83元，与2019年决算相比减少46,777,880.87元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。其中：基本支出88,216,406.99元，占78.16%；项目支出24,656,290.84元，占21.84%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计112,872,697.83元，与2019年决算相比减少46,777,880.87元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计112,872,697.83元，与2019年决算相比减少46,777,880.87元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”53,525,566.13元，与2019年决算相比减少12,369,971.52元，其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”44,123,071.11元，包括“行政运行”28,627,924.04元，主要用于：行政人员工资福利各项支出、办公经费及固定资产购置、公车购置等；“事业运行”15,495,147.07元，主要用于：事业人员工资福利各项支出及办公经费支出。

“统计信息事务”1,643,160元，包括“专项普查活动”1,643,160.00元，主要用于：支付全国第七次人口普查“两员”普查补助。

“财政事务”9,196.35元，包括“其他财政事务支出”9,196.35元，主要用于：财务软件购置及维护、银行手续费支出。

“人力资源事务”7,196,873.87元，包括“其他人力资源事务支出”7,196,873.87元，主要用于：支付储备人才住房和生活补贴、劳务派遣人员劳务派遣费。

“纪检监察事务”28,656元，包括“其他纪检监察事务支出”28,656.00元，主要用于：纪工委订阅报刊杂志等。

“档案事务”2,852.8元，包括“其他档案事务支出”2,852.80元，主要用于：档案室购档案装俱及订阅杂志等。

“群众团体事务”30,330元，包括“其他群众团体事务支出”30,330.00元，主要用于：拨付大港街社会组织联合会注册资本金。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2,963.6元，包括“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”2,963.60元，主要用于：工委办订阅各类报刊杂志。

“组织事务”99,474.4元，包括“其他组织事务支出”99,474.40元，主要用于：春节、七一慰问困难党员。

“宣传事务”302,370元，包括“其他宣传事务支出”302,370.00元，主要用于：文化宣传支出。

“统战事务”86,618元，包括“宗教事务”86,018.00元，主要用于：清真寺电路改造、基督教堂安检服务等；“其他统战事务支出”600.00元，主要用于：订阅统战杂志。

2、“公共安全支出”6,393,264.61元，与2019年决算相比减少3,521,669.07元，其中：

 “司法”1,132元，包括“普法宣传”821.00元，主要用于：司法所制作宣传布标；“其他司法支出”311.00元，主要用于：支付公职律师年检费。

“其他公共安全支出”6,392,132.61元，包括“其他公共安全支出”6,392,132.61元，主要用于：支付网格员工资、保险、公积金等，及安全生产、综治维稳等方面的支出。

3、“科学技术支出”150,000元，与2019年决算相比增加75,000.00元，其中：

 “其他科学技术支出”150,000元，包括“其他科学技术支出”150,000.00元，主要用于：支付雏鹰企业、高新技术企业认定咨询费。

4、“文化体育与传媒支出”1,023,513元，与2019年决算相比减少2,507,307.06元，其中：

“文化和旅游”1,023,513元，包括“群众文化”45,000.00元，主要用于：创建公共文化服务体系示范区制作宣传品；“其他文化和旅游支出”978,513.00元，主要用于：创文制作公益广告牌、订阅市民手册等支出。

5、“社会保障和就业支出”8,990,947.59元，与2019年决算相比减少627,028.53元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”100,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”100,000.00元，主要用于：支付招聘会服务费。

“民政管理事务”577,431元，包括“其他民政管理事务支出”577,431.00元，主要用于：支付社区楼栋长补贴及重阳节慰问困难老人等。

“行政事业单位养老支出”6,905,527.8元，包括“行政单位离退休”674,889.40元，主要用于：发放行政退休人员退休费；“事业单位离退休”351,837.20元，主要用于：发放事业退休人员退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,872,752.92元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,769,872.68元，主要用于：职工职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出”236,175.60元，主要用于：元旦春节慰问退休人员及为离退休干部党支部订阅报刊杂志等支出。

“社会福利”147,850元，包括“老年福利”147,850.00元，主要用于：缴纳助老健康御险保险费。

“临时救助”21,140.24元，包括“临时救助支出”21,140.24元，主要用于：支付辖区低保户朱金涛住院费。

 “其他生活救助”960,573元，包括“其他城市生活救助”960,573.00元，主要用于：发放徐学升、赵凤德困难生活补助及原老四村困难人员生活补助。

“退役军人管理事务”51,200元，包括“其他退役军人事务管理支出”51,200.00元，主要用于：春节、八一慰问退役军人。

“其他社会保障和就业支出”227,225.55元，包括“其他社会保障和就业支出”227,225.55元，主要用于：缴纳职工其他社会保险款。

6、“卫生健康支出”3,441,255.25元，与2019年决算相比减少743,051.29元，其中：

“计划生育事务”102,640元，包括“其他计划生育事务支出”102,640.00元，主要用于：缴纳计划生育意外伤害保险等。

“行政事业单位医疗”3,091,263.5元，包括“行政单位医疗”1,351,350.47元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险费；“事业单位医疗”1,070,483.69元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险费；“公务员医疗补助”540,170.34元，主要用于：缴纳公务员医疗保险费；“其他行政事业单位医疗支出”129,259.00元，主要用于：缴纳事业人员医疗二次报销保险费。

 “医疗救助”2,431.75元，包括“城乡医疗救助”2,431.75元，主要用于：支付徐文萍医药费。

 “其他卫生健康支出”244,920元，包括“其他卫生健康支出”244,920.00元，主要用于：慰问无偿献血人员、重症精神病监护人补贴、托幼点安全检查服务费等支出。

7、“节能环保支出”8,264,892元，与2019年决算相比增加780,057.86元，其中：

“污染防治”8,260,232元，包括“大气”256,732.00元，主要用于：裸露地面治理等大气污染治理；“水体”8,000,000.00元，主要用于：支付大港街所辖生活区污水治理技术服务费；“噪声”3,500.00元，主要用于：支付社区噪声检测费。

“其他节能环保支出”4,660元，包括“其他节能环保支出”4,660.00元，主要用于：六五世界环境日制作宣传品。

8、“城乡社区支出”13,976,593.38元，与2019年决算相比减少30,169,584.77元，其中：

“城乡社区管理事务”7,308,553.1元，包括“城管执法”4,815,396.10元，主要用于：执法大队制作宣传布标、拆违、非在编人员加班补贴等支出；“工程建设标准规范编制与监管”353,157.00元，主要用于：支付各项工程的造价咨询费、监理费等；“其他城乡社区管理事务支出”2,140,000.00元，主要用于：支付执法大队保安服务费。

 “城乡社区公共设施”3,533,309.43元，包括“其他城乡社区公共设施支出”3,533,309.43元，主要用于：支付城乡社区各类公共设施维修维护费。

“城乡社区环境卫生”2,897,260元，包括“城乡社区环境卫生”2,897,260.00元，主要用于：城乡社区环境卫生清整、地下管网疏通清掏等支出。

 “其他城乡社区支出”237,470.85元，包括“其他城乡社区支出”237,470.85元，主要用于：支付堤南电费。

9、“农林水支出”1,187,910.28元，与2019年决算相比增加1,187,910.28元，，其中：

 “水利”1,178,457.68元，包括“其他水利支出”1,178,457.68元，主要用于：河长制河湖保洁、水质改善支出。

 “其他农林水支出”9,452.6元，包括“其他农林水支出”9,452.60元，主要用于：支付四公司小铁桥绿化工程款。

10、“住房保障支出”14,824,841.53元，与2019年决算相比增加252,983.17元，其中：

“住房改革支出”14,824,841.53元，包括“住房公积金”14,770,753.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“提租补贴”54,088.53元，主要用于：支付职工提租补贴。

11、“灾害防治及应急管理支出”1,093,914.06元，与2019年决算相比增加864,780.06元，其中：

“应急管理事务”1,093,914.06元，包括“灾害风险防治”2,640.00元，主要用于：制作防灾减灾宣传布标；“其他应急管理支出”1,091,274.06元，主要用于：新冠肺炎防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计88,216,406.99元，与2019年决算相比减少48,913,332.27元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”56,735,807.77元，其中“基本工资”9,683,625.31元，主要用于：支付职工基本工资；“津贴补贴”11,119,114.81元，主要用于：支付职工各项津贴补贴；“奖金”444,311.00元，主要用于：支付公务员绩效、年终一次性奖金、公务员定额绩效、优秀公务员考核奖励；“绩效工资”5,986,163.00元，主要用于：支付事业人员绩效工资、定额绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,872,752.92元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“职业年金缴费”1,769,872.68元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”2,421,834.16元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”540,170.34元，主要用于：缴纳公务员医疗保险；“其他社会保障缴费”227,225.55元，主要用于：缴纳职工其他社会保险；“住房公积金”14,770,753.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“其他工资福利支出”5,899,985.00元，主要用于：支付行政、事业人员加值班费、带薪休假补贴、军转编外人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”1,168,590.5元，其中“抚恤金”18,969.00元，主要用于：支付职工直系亲属死亡丧葬补助费；“生活补助”1,050,423.60元，主要用于：发放徐学升、赵凤德困难生活补助及原老四村困难人员生活补助；“医疗费补助”22,052.90元，主要用于：支付朱金涛等人住院费；“奖励金”2,965.00元，主要用于：支付职工独生子女奖励；“其他对个人和家庭的补助”74,180.00元，主要用于：支付援青干部各项补助。

3、“商品和服务支出”29,658,858.22元，其中“办公费”654,213.39元，主要用于：购买各类办公用品及订阅报刊杂志；“印刷费”650.00元，主要用于：支付印刷费；“咨询费”353,365.00元，主要用于：支付各类咨询费；“手续费”4,646.35元，主要用于：支付银行手续费；“水费”74,463.15元，主要用于：支付大港街水费；“电费”537,175.36元，主要用于：支付大港街电费；“邮电费”408,405.73元，主要用于：支付大港街网费和电话费；“取暖费”417,631.30元，主要用于：支付大港街冬季取暖费；“物业管理费”641,436.42元，主要用于：支付大港街物业服务费；“差旅费”222,112.00元，主要用于：支付职工外阜出差报销差旅费、市内差旅费；“维修(护)费”2,415,005.93元，主要用于：支付各类提升改造、居委会装修、各类维修等支出；“租赁费”120,000.00元，主要用于：支付部分居委会办公楼房租等各类租金支出；“培训费”600.00元，主要用于：支付大港街技术工人网上继续教育培训费；“专用材料费”678,977.50元，主要用于：购买各类专用物资；“劳务费”13,877,219.89元，主要用于：支付网格员、流动人口工作人员、劳务派遣人员、社区辅警、保安、执法大队非在编人员加班补贴及各类劳务费支出；“委托业务费”3,662,992.99元，主要用于：机关食堂、大队食堂等各类服务费支出；“工会经费”957,662.91元，主要用于：支付大港街总工会工会经费；“福利费”65,006.15元，主要用于：支付职工健康查体费及职工防暑降温费；“公务用车运行维护费”104,360.32元，主要用于：支付大港街公务用车燃油费、维修费、保险费、车船税、年检费等；“其他交通费用”1,588,780.00元，主要用于：支付租车费及行政事业人员公务交通补贴；“其他商品和服务支出”2,874,153.83元，主要用于：支付职工误餐费、各类广告宣传费、慰问费等支出。

4、“资本性支出”653,150.5元，其中“办公设备购置”48,380.00元，主要用于：购买电脑、打印机、办公家具等固定资产；“专用设备购置”604,770.50元，主要用于：机关、执法大队食堂购买厨具及油烟净化器等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算232,645.32元，与2020年预算相比减少247,354.68元，主要原因是节约开支。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算232,645.32元，其中公务用车运行维护费104,360.32元，与预算相比减少225,639.68元，主要原因是节约开支；公务用车购置费128,285.00元，与预算相比减少21,715.00元，主要原因是我街执法车辆报废一辆，经新区公车办审核批准购买。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车1辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度机关运行经费决算数30,312,008.72元，比2019年减少45,726,087.10元，降低60.00%。主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年政府采购支出总额920,586.00元，其中：政府采购货物支出73,586.00元、政府采购工程支出398,400.00元、政府采购服务支出448,600.00元。授予中小企业合同金额920,586.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额920,586.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度医疗卫生支出3,441,255.25元，与2019年决算相比减少743,051.29元，其中：

“计划生育事务”102,640元，包括“其他计划生育事务支出”102,640.00元，主要用于：缴纳计划生育意外伤害保险等。

“行政事业单位医疗”3,091,263.5元，包括“行政单位医疗”1,351,350.47元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险费；“事业单位医疗”1,070,483.69元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险费；“公务员医疗补助”540,170.34元，主要用于：缴纳公务员医疗保险费；“其他行政事业单位医疗支出”129,259.00元，主要用于：缴纳事业人员医疗二次报销保险费。

 “医疗救助”2,431.75元，包括“城乡医疗救助”2,431.75元，主要用于：支付徐文萍医药费。

“其他卫生健康支出”244,920元，包括“其他卫生健康支出”244,920.00元，主要用于：慰问无偿献血人员、重症精神病监护人补贴、托幼点安全检查服务费等支出。

2、天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2020年度社会保障支出8,990,947.59元，与2019年决算相比减少627,028.53元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”100,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”100,000.00元，主要用于：支付招聘会服务费。

“民政管理事务”577,431元，包括“其他民政管理事务支出”577,431.00元，主要用于：支付社区楼栋长补贴及重阳节慰问困难老人等。

“行政事业单位养老支出”6,905,527.8元，包括“行政单位离退休”674,889.40元，主要用于：发放行政退休人员退休费；“事业单位离退休”351,837.20元，主要用于：发放事业退休人员退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,872,752.92元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,769,872.68元，主要用于：职工职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出”236,175.60元，主要用于：元旦春节慰问退休人员及为离退休干部党支部订阅报刊杂志等支出。

“社会福利”147,850元，包括“老年福利”147,850.00元，主要用于：缴纳助老健康御险保险费。

“临时救助”21,140.24元，包括“临时救助支出”21,140.24元，主要用于：支付辖区低保户朱金涛住院费。

 “其他生活救助”960,573元，包括“其他城市生活救助”960,573.00元，主要用于：发放徐学升、赵凤德困难生活补助及原老四村困难人员生活补助。

“退役军人管理事务”51,200元，包括“其他退役军人事务管理支出”51,200.00元，主要用于：春节、八一慰问退役军人。

“其他社会保障和就业支出”227,225.55元，包括“其他社会保障和就业支出”227,225.55元，主要用于：缴纳职工其他社会保险款。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。