天津市滨海新区人民政府大港街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

(一)街道工委的主要职责

   1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

   4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

   5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

   6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

   7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

   8.完成区委交办的其他工作。

   （二）街道办事处的主要职责

   1．贯彻执行党和国家的路线．方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

   2．在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

   3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

   4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

   5．负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展：

   6．负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

   7．配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益话动∥建设社会主义精神文明。

   8．负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

   9．实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众借泊治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

   1 0．负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

   11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12．完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处内设   17个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府大港街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府大港街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度部门决算收入总计159,650,578.70元，与2018年决算相比减少94,255,079.96元，其中：财政拨款收入159,650,578.70元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度部门决算支出总计159,650,578.70元，与2018年决算相比减少94,255,079.96元，其中：基本支出137,129,739.26元，占85.89%；项目支出22,520,839.44元，占14.11%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计159,650,578.70元，与2018年决算相比减少94,136,317.43元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”65895537.65元。其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”61931689.66元，包括“行政运行”45,815,746.11元，主要用于：行政人员工资福利各项支出、办公经费及固定资产购置；“信访事务”100,000.00元，主要用于：救助信访对象王振；“事业运行”16,015,943.55元，主要用于：事业人员工资福利各项支出及办公经费支出。

“发展与改革事务”1800元，包括“其他发展与改革事务支出”1,800.00元，主要用于：经发办制作宣传手册及海报。

“统计信息事务”38000元，包括“其他统计信息事务支出”38,000.00元，主要用于：统计业务培训支出。

“财政事务”72526.54元，包括“其他财政事务支出”72,526.54元，主要用于：财务软件购置及维护、财务账册装订及银行手续费支出。

“人力资源事务”1703138.41元，包括“其他人力资源事务支出”1,703,138.41元，主要用于：劳务派遣人员的劳务派遣费支出。

“纪检监察事务”126169元，包括“其他纪检监察事务支出”126,169.00元，主要用于：纪工委制作各类宣传栏及展板等支出。

 “档案事务”4372.4元，包括“其他档案事务支出”4,372.40元，主要用于：档案室的办公费支出。

“群众团体事务”660元，包括“其他群众团体事务支出”660.00元，主要用于：群团组织制作宣传布标等支出

“组织事务”845935.64元，包括“其他组织事务支出”845935.64元，主要用于社区党支部书记、两新党组织书记工作补贴、党员培训、七一慰问等支出。

“宣传事务”481710元，包括“其他宣传事务支出”481,710.00元，主要用于：党建办订阅报刊杂志等支出。

“统战事务”689536元，包括“宗教事务”689,536.00元，主要用于：大港清真寺装修改造、慰问等支出。  

2、“公共安全支出”9914933.68元。其中：

“司法”119180元，包括“法制建设”109,140.00元，主要用于：法律顾问费及法制办办公费支出；“其他司法支出”10,040.00元，主要用于：律师值班补贴支出。

 “其他公共安全支出”9795753.68元，包括“其他公共安全支出”9,795,753.68元，主要用于：安全生产、微型消防站建设、综治维稳等方面的支出。

3、“科学技术支出”75000元，其中：

    “其他科学技术支出”75000元，包括“其他科学技术支出”75,000.00元，主要用于：科技型中小企业认定、年检等支出。

4、“文化体育与传媒支出”3530820.06元，其中：

“文化和旅游”3530220.06元，包括“其他文化和旅游支出”3,530,220.06元，主要用于：创文支出。

“体育”600元，包括“其他体育支出”600.00元，主要用于：残运会早餐支出。

5、“社会保障和就业支出”9617976.12元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”332056元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”297,400.00元，主要用于：招聘会服务费等支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”34,656.00元，主要用于：城乡居民保险参保宣传支出。

“民政管理事务”496509.15元，包括“其他民政管理事务支出”496,509.15元，主要用于：民生办慰问及居家养老服务费等支出。

“行政事业单位离退休”6898999.48元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,080,309.08元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,709,729.60元，主要用于：职工职业年金缴费支出；“事业单位离退休”380224.2元，主要用于发放事业退休人员退休费支出；“未归口管理的行政单位离退休”558736.6元，主要用于发放行政退休人员退休费支出；“其他行政事业单位离退休支出”170000元，主要用于春节慰问退休职工支出。

“社会福利”468750元，包括“老年福利”468,750.00元，主要用于：缴纳老年人健康御险。

“残疾人事业”3400元，包括“残疾人生活和护理补贴”3400元，主要用于补发残疾人护理补贴。

 “临时救助”31141.04元，包括“临时救助支出”31,141.04元，主要用于：临时救助辖区困难群众支出。

“其他生活救助”976367元，包括“其他城市生活救助”976,367.00元，主要用于：发放徐学升、赵凤德困难生活补贴及原老四村困难人员生活补贴。

“退役军人管理事务”190771元，包括“其他退役军人事务管理支出”190,771.00元，主要用于：春节、八一慰问退役军人支出。

“其他社会保障和就业支出”219982.45元，包括“其他社会保障和就业支出”219,982.45元，主要用于：缴纳职工其他社会保险款。

6、“卫生健康支出”4184306.54元，其中：

“基层医疗卫生机构”40680元，包括“其他基层医疗卫生机构支出”40680元，主要用于发放老年乡村医生生活补助。

“计划生育事务”534075元，包括“其他计划生育事务支出”534,075.00元，主要用于：慰问困难单亲母亲、发放2019年上半年重症精神病监护人补贴及缴纳计划生育系列保险款等支出。

“行政事业单位医疗”3254558元，包括“行政单位医疗”1,301,326.04元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险费支出；“事业单位医疗”1,043,428.70元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险费支出；“公务员医疗补助”780,544.26元，主要用于：缴纳公务员医疗保险费支出；“其他行政事业单位医疗支出”129,259.00元，主要用于：缴纳事业人员医疗二次报销保险费支出。

“医疗救助”30633.54元，包括“城乡医疗救助”30633.54元，主要用于杨文泗、杨军、王芳等住院费支出。

 “其他卫生健康支出”324360元，包括“其他卫生健康支出”324,360.00元，主要用于：发放2018年下半年重症精神病监护人补贴、慰问献血人员等支出。

7、“节能环保支出”7484834.14元，其中：

“污染防治”7484834.14元，包括“大气”5,131,217.38元，主要用于：购买防尘网及苫盖等大气污染治理支出；“水体”2,326,761.00元，主要用于：河道保洁、沟渠治理等水污染治理支出；“其他污染防治支出”26,855.76元，主要用于：洒水雾炮车保险、维修等支出。

8、“城乡社区支出”44146178.15元，其中：

“城乡社区管理事务”14968978.5元，包括“城管执法”10,405,226.50元，主要用于：执法大队制作宣传布标、拆违等支出；“工程建设标准规范编制与监管”723,752.00元，主要用于：各项工程的造价咨询费、监理费等支出；“其他城乡社区管理事务支出”3,840,000.00元，主要用于：支付执法大队保安服务费款。

“城乡社区公共设施”15660464.14元，包括“其他城乡社区公共设施支出”15,660,464.14元，主要用于：城乡社区各类公共设施维修维护费支出。

“城乡社区环境卫生”12756287.15元，包括“城乡社区环境卫生”12,756,287.15元，主要用于：城乡社区环境卫生清整、地下管网疏通等支出。

 “其他城乡社区支出”760448.36元，包括“其他城乡社区支出”760448.36元，主要用于支付堤南电费、工程项目管理费、物业公司专项审计费等支出。

9、“住房保障支出”14571858.36元，其中：

“住房改革支出”14571858.36元，包括“住房公积金”14512855元，主要用于缴纳职工住房公积金；“提租补贴”59003.36元，主要用于支付职工提租补贴。

10、“灾害防治及应急管理支出”229134元，其中：

“应急管理事务”2640元，包括“其他应急管理支出”2640元，主要用于支付为防台风抢险防汛人员夜间购方便面支出。

“其他灾害防治及应急管理支出”226494元，包括“其他灾害防治及应急管理支出”226494元，主要用于防台风“利奇马”期间购防汛物资支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计137,129,739.26元，与2018年决算相比减少51,326,900.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”59956964.36元，其中“基本工资”9,418,569.20元，主要用于：支付职工基本工资支出；“津贴补贴”10,719,551.36元，主要用于：职工各项津贴补贴支出；“奖金”3,824,855.32元，主要用于：支付公务员绩效工资、年终一次性奖金、公务员定额绩效、优秀公务员考核奖励；“绩效工资”6,674,206.35元，主要用于：支付事业人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”4,080,309.08元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“职业年金缴费”1,709,729.60元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”2,344,754.74元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”780,544.26元，主要用于：缴纳公务员医疗保险；“其他社会保障缴费”219,982.45元，主要用于：缴纳职工其他社会保险；“住房公积金”14,512,855.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“其他工资福利支出”5,671,607.00元，主要用于：支付加值班补贴、带薪休假补贴、军转编外人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”1134679.08元，其中“退休费”938,960.80元，主要用于：支付退休人员退休工资；“抚恤金”11,742.00元，主要用于：发放职工直系亲属死亡丧葬费补助；“生活补助”31,287.00元，主要用于：支付徐学升、赵凤德等人困难生活补助；“救济费”100,000.00元，主要用于：支付信访人王振救济金；“医疗费补助”47,759.28元，主要用于：支付杨文泗等人住院费；“奖励金”4,110.00元，主要用于：支付职工独生子女奖励；“其他对个人和家庭的补助”820.00元，主要用于：支付居家养老通讯费等支出。

3、“商品和服务支出”74478537.75元，其中“办公费”971,071.20元，主要用于：购买各类办公用品及订阅报刊杂志；“印刷费”85,175.00元，主要用于：支付印刷费；“咨询费”743,552.00元，主要用于：支付各类咨询费；“手续费”5,287.54元，主要用于：支付银行手续费；“水费”232,114.10元，主要用于：支付大港街水费；“电费”543,816.54元，主要用于：支付大港街电费；“邮电费”752,707.57元，主要用于：支付大港街网费和电话费；“取暖费”721,172.40元，主要用于：支付大港街冬季暖气费；“物业管理费”3,875,173.71元，主要用于：支付大港街物业服务费；“差旅费”508,098.44元，主要用于：支付职工外阜出差报销差旅费、市内差旅费；“维修(护)费”19,490,465.31元，主要用于：支付各类提升改造、居委会装修、各类维修等支出；“租赁费”2,593,187.00元，主要用于：支付部分居委会办公楼等各类租金支出；“培训费”662,389.00元，主要用于：职工各类培训；“专用材料费”5,329,024.03元，主要用于：购买各类专用物资；“专用燃料费”82,216.00元，主要用于：支付洒水雾炮车燃油费；“劳务费”22,452,444.77元，主要用于：支付社区辅警、保安、执法大队非在编人员加班补贴及各类劳务费支出；“委托业务费”7,174,125.36元，主要用于：机关食堂、大队食堂等各类服务费支出；“工会经费”995,493.83元，主要用于：支付大港街总工会工会经费；“福利费”1,244,367.28元，主要用于：支付职工健康查体费及职工防暑降温费；“公务用车运行维护费”296,114.72元，主要用于：支付大港街公务用车燃油费、维修费、保险费、车船税、年检费等；“其他交通费用”1,516,795.00元，主要用于：支付租车费及行政事业人员公务交通补贴；“其他商品和服务支出”4,203,746.95元，主要用于：支付职工误餐费、各类广告宣传费、慰问费等支出。

4、“资本性支出”1559558.07元，其中“办公设备购置”1,220,839.15元，主要用于：购买电脑、打印机、办公家具等固定资产；“专用设备购置”335,218.92元，主要用于：微型消防站建设；“信息网络及软件购置更新”3,500.00元，主要用于：购买财务记账软件。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算415,914.72元，与2019年预算相比减少134,085.28元，主要原因是节约开支 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是我街无此项支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算415,914.72元，其中公务用车运行维护费296,114.72元，与预算相比减少183,885.28元，主要原因是节约开支；公务用车购置费119,800.00元，与预算相比增加119,800.00元，主要原因是原执法车辆报废，新购一辆执法用车。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少70,000.00元，主要原因是严格落实中央八项规定，节约开支。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度机关运行经费决算数76,038,095.82元，比2018年增加76,038,095.82元，增长0.00%。主要原因是：用于机关日常办公、社区建设、设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年政府采购支出总额36,356,633.00元，其中：政府采购货物支出4,802,989.00元、政府采购工程支出5,722,470.00元、政府采购服务支出25,831,174.00元。授予中小企业合同金额36,356,633.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24,429,967.00元，占政府采购支出总额的67.20%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府大港街道办事处医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况：

“基层医疗卫生机构”40680元，主要用于发放老年乡村医生生活补助。

“计划生育事务”534075元，主要用于：慰问困难单亲母亲、发放2019年上半年重症精神病监护人补贴及缴纳计划生育系列保险款等支出。

“医疗救助”30633.54元，主要用于杨文泗、杨军、王芳等住院费支出。

 “其他卫生健康支出”324360元，主要用于：发放2018年下半年重症精神病监护人补贴等支出。

“人力资源和社会保障管理事务”332056元，主要用于：招聘会服务费支出和城乡居民保险参保宣传支出。

“民政管理事务”496509.15元，主要用于：民生办慰问及居家养老服务费等支出。

“社会福利”468750元，主要用于：缴纳老年人健康御险。

“残疾人事业”3400元，主要用于补发残疾人护理补贴。

“临时救助”31141.04元，主要用于：临时救助辖区困难群众支出。

“其他生活救助”976367元，主要用于：发放徐学升、赵凤德困难生活补贴及原老四村困难人员生活补贴。

“退役军人管理事务”190771元，主要用于：春节、八一慰问退役军人支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。