天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计
划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府部门(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度收入、支出决算总计124,652,780.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加22,254,752.63元，增长21.73%，主要原因是：增加了专项债、高质量发展资金专项。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度本年收入合计117,558,523.30元，与2022年度相比增加22,254,752.63元，主要原因是：新增加了专项债、高质量发展资金专项指标，导致收入增多。

其中：一般公共预算财政拨款收入93,568,116.24元，占79.59%；

政府性基金预算财政拨款收入23,990,407.06元，占20.41%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度本年支出合计117,558,523.30元，与2022年度相比增加22,254,752.63元，主要原因是：增加了专项债、高质量发展资金专项指标支出。

其中：基本支出36,888,387.59元，占31.38%；

项目支出80,670,135.71元，占68.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计124,652,780.99元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,254,752.63元，增长21.73%，主要原因是：增加了专项债、高质量发展资金专项指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计93,568,116.24元，占本年支出合计的79.59%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,987,638.27元，增长11.95%，主要原因是：由于增加高质量发展资金等项目支出，增加了授薪制人员的人员经费支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出93,568,116.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36,790,566.33元，占39.32%；公共安全支出45,000.00元，占0.05%；科学技术支出544,300.00元，占0.58%；社会保障和就业支出1,150,288.49元，占1.23%；卫生健康支出1,138,749.70元，占1.22%；节能环保支出1,000,000.00元，占1.07%；城乡社区支出17,827,880.46元，占19.05%；农林水支出32,741,418.84元，占34.99%；灾害防治及应急管理支出2,329,912.42元，占2.49%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,919,174.84元，支出决算为93,568,116.24元，完成年初预算的105.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为30,776,677.34元，支出决算为28,907,414.64元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因按实际资金需求支出，剩余预算由“行政支出”调剂至退役军人管理事务（款）事业运行使用，主要用于行政人员经费支出。
   2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,044,578.02元，支出决算为989,780.61元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际资金需求支出，剩余预算由“事业运行”调剂至“其他城乡社区支出”使用，主要为事业运行人员支出等。。
   3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,277,643.88元，支出决算为5,263,336.57元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要事业运行据实支出，剩余预算由“事业运行”调剂至“其他公共卫生支出”使用，主要为事业运行人员支出等。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为2,494,000.00元，支出决算为1,630,034.51元，完成年初预算的65.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要其他宣传事务支出据实支出，剩余预算由“其他宣传事务支出”调剂至“城乡社区环境卫生”使用，主要用于制作宣传品、宣传费用支出等。
  5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区级追加下达专项指标，追加预算用于铁路护路视频监控费用等。
  6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为544,300.00元，支出决算为544,300.00元，完成追加预算的100% 决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达专项指标，追加预算用于智能制造专项支出等。
   7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达专项指标，追加预算用于储备人才和住房补贴等。
   8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为703,792.57元，支出决算为1,114,288.49元，完成年初预算的158.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用“行政运行”调剂指标用于“事业运行”，主要用于退役军人服务站事业运行支出等。
   9.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为258,750.00元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需据实支出，由于疫情结束，疫情相关支出减少，剩余预算由“突发公共卫生事件应急处理”调剂至“城乡社区环境卫生”使用，主要用于疫情相关支出。
   10.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）年初预算为840,000.00元，支出决算为856,092.20元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调剂指标用于“其他公共卫生支出”，主要用于病媒生物防治项目等。
   11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为23,907.50元，完成年初预算的29.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需据实支出，由于一些计生活动未开展，妇女安康险未投保，本年未发生全部相关支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数，主要用于人居环境等。
   13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为2,260,313.22元，支出决算为2,727,709.26元，完成年初预算的120.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是由“行政支出”调剂指标用于“城管执法行”，主要用于执法大队人员经费支出等。
  14..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为766,400.00元，支出决算为43,780.41元，完成年初预算的5.71%，决算数小于年初预算数的主要原因本年度部分项目未开展，剩余预算由“其他城乡社区管理事务支出”调剂至“其他城乡社区支出”使用，主要用于园区雨污水管网清掏费用。
   15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于招标未完成，一些规划编制费用没有支出，剩余预算由“城乡社区规划与管理”调剂至“其他城乡社区支出”使用，主要用于城乡规划编制费用。
   16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为6,357,203.18元，完成年初预算的6,357.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是区级追加下达专项，追加预算用于高质量发展资金专项，主要为物流园区基础设施工程及污水处理厂的建设等。
   17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,335,262.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是由“其他宣传事务支出”、“ 突发公共卫生事件应急处理”等调剂至“城乡社区环境卫生”，主要用于环卫一体化、公厕、坑塘治理等。
   18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为630,000.00元，支出决算为7,323,924.89元，完成年初预算的1,162.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是由“其他城乡社区管理事务支出”、“城乡社区规划与管理”、“其他应急管理支出”、“农村水利”等调剂至“其他城乡社区支出”，主要用于镇区基础设施建造维修、污水处理站等。
   19.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）年初预算为4,175,799.81元，支出决算为3,899,701.62元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要事业运行据实支出，剩余预算由“事业运行”调剂至“其他城乡社区支出”，主要用于农服人员经费支出等。
   20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为31,730,688.00元，支出决算为25,685,522.45元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底由于部分工程未竣工验收导致支出未完成，剩余预算由“农村社会事业”调剂至“农村道路建设”、“其他城乡社区支出”等，主要用于农林水支出。
   21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为998,560.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是由“农村社会事业”调剂至“农村道路建设”，主要用于农村道路的建设支出。
   22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,966,887.77元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要农村水利据实支出，剩余预算由“农村水利”调剂至“其他城乡社区支出”，主要用于污水处理站的支出。
   23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0.00元，追加预算190,747.00元，支出决算为190,747.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级专项预算，下达专项指标，主要用于污水处理站的运维费用。
   24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,148,882.00元，支出决算为739,459.94元，完成年初预算的34.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是安监人员调走至别的单位，部分指标随之调出，主要为安监人员经费支出。
   25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为1,890,400.00元，支出决算为1,590,452.48元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不具备支付条件，按照项目实际资金需求支付，剩余预算由“农村水利”调剂至“其他城乡社区支出”，主要用于安全应急管理费用支出。
   26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中此项预算收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,888,387.59元，与2022年度相比增加4,583,580.38元，主要原因是：增加了部分工程维修(护)费、委托业务费、增加了创新实践基地授薪制人员等。其中：

人员经费33,637,811.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3,250,576.23元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入23,990,407.06元，支出23,990,407.06元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加12,267,114.36元，增长104.64%，主要原因是：由于我单位发行专项债，区级下达高质量发展资金专项指标，导致支出较多。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算174,800.00元，支出决算165,508.62元，与2023年预算相比减少9,291.38元，完成预算的94.68%；较上年增加65,508.62元，增长65.51%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要据实支出，厉行节约，减少了公车的维修费。决算数较上年增加的主要原因是：增加了新公车，导致三公经费支出增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算174,000.00元，支出决算165,508.62元，与预算相比减少8,491.38元，完成预算的95.12%；较上年增加65,508.62元，增长65.51%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要据实支出，厉行节约，减少了公车的维修费。决算数较上年增加的主要原因是：增加了新公车，导致支出增多。其中：

公务用车运行维护费预算174,000.00元，支出决算54,708.62元，与预算相比减少119,291.38元，完成预算的31.44%；较上年减少45,291.38元，下降45.29%。决算数小于预算数的主要原因是：由于调整预算，调整至公车购置费，导致公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：由于调整预算，调整至公车购置费，导致公务用车运行维护费减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算110,800.00元，与预算相比增加110,800.00元，完成预算的100.00%；较上年增加110,800.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于老公车已达报废标准，调整预算，调整至公车购置费，购买一辆新公车。决算数较上年增加的主要原因是：上年未购买公车。

2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算800.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少800.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：今年未发生公务接待活动，将公务接待费调整至公车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度机关运行经费决算数3,250,576.23元，比2022年增加730,266.70元，增长28.98%。主要原因是：增加了其他交通费用、宣传费用等支出，增加了创新实践基地授薪制人员，导致机关运行经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年政府采购支出总额13,146,474.83元，其中：政府采购货物支出1,022,959.00元、政府采购工程支出1,273,399.00元、政府采购服务支出10,850,116.83元。授予中小企业合同金额13,146,474.83元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,341,474.83元，占政府采购支出总额的93.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年度已对47个项目开展绩效自评，涉及金额136,705,787.40元,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年社会保障和就业支出决算为1,150,288.49元，主要用于储备人才和住房补贴、退役军人事务站相关费用。
   2.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年卫生健康支出决算为1,138,749.70元，其中：

“公共卫生”1,114,842.20元，包括“突发公共卫生事件应急处理”258,750.00元，主要用于：新冠肺炎疫情相关支出。其他公共卫生支出”856,092.20元，主要用于：病媒生物防治等。
   “计划生育事务”23,907.50元，包括“计划生育服务”23,907.50元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出。
   3.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年农林水支出共计32,741,418.84元，其中：
   “农业农村”30,583,784.07元，包括“事业运行”3,899,701.62元，主要用于：农业等费用支出。
   “农村社会事业”25,685,522.45元，主要用于：农村社会事业发展的支出。
   “农村道路建设”998,560.00元，主要用于：农村道路的修缮的支出。
   “水利”1,966,887.77元，包括“农村水利”1,966,887.77元，主要用于：污水处理站的相关费用。
   “农村综合改革”190,747.00元，包括“对村级公益事业建设的补助”190,747.00元，主要用于：污水处理站的相关费用。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。