天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

　　2020年度部门决算和“三公经费”决算

　　

　　

　　

　　目   录

　　

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置              

　　第二部分  2020年度部门决算表              

　　一、《收入支出决算总表》              

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》              

　　三、《收入决算表（按单位列示）》              

　　四、《支出决算表》              

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》            

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》              

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》              

　　八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》              

　　九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》              

　　十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》            

　　十一、《项目支出决算表》              

　　十二、关于空表的说明            

　　

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明            

　　一、收支决算总体情况              

　　二、收入决算情况            

　　三、支出决算情况            

　　四、财政拨款收支决算总体情况              

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况              

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况              

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况              

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况              

　　九、机关运行经费支出情况            

　　十、政府采购支出情况              

　　十一、国有资产占有使用情况            

　　十二、预算绩效情况说明            

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况            

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况              

　　第四部分  名词解释              

　　

　　

　　第一部分    概况

　　

　　一、主要职责

　　主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区杨家泊镇人民政府（本级）。

　　

　　 　第二部分  2020年度部门决算表

　　

　   一、《收入支出决算总表》

     二、《收入决算表（按功能分类列示）》

     三、《收入决算表（按单位列示）》

     四、《支出决算表》

     五、《财政拨款收入支出决算总表》

     六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

　　1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

　　2.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

　　

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　

　　一、收支总体情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度收入、支出决算总计61,397,771.58元，与2019年决算相比减少14,745,163.47元，主要原因是：疫情原因，税收减少。

　　二、收入决算情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度本年收入合计61,397,771.58元，与2019年决算相比减少14,745,163.47元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入61,397,771.58元，占100.00%。

　　三、支出决算情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度本年支出合计61,397,771.58元，与2019年决算相比减少14,745,163.47元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：基本支出52,897,744.05元，占86.16%；项目支出8,500,027.53元，占13.84%。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计61,397,771.58元，与2019年决算相比减少14,745,163.47元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61,397,771.58元，与2019年决算相比减少14,745,163.47元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

　　（二）具体情况

　　1、“一般公共服务支出”29,744,966.78元，与2019年决算相比减少5,200,728.39元，其中：

　　 “政府办公厅（室）及相关机构事务”29,660,966.78元，包括“行政运行”25,789,255.44元，主要用于：政府人员的工资以及单位日常公用支出等。“事业运行”3,871,711.34元，主要用于：事业人员及退休人员工资社保支出等。

　　 “人力资源事务”24,000元，包括“其他人力资源事务支出”24,000.00元，主要用于：储备人才和生活补贴。

　　 “党委办公厅（室）及相关机构事务”60,000元，包括“专项业务”60,000.00元，主要用于：铁路护路视频监控体系建设。

　　2、“文化体育与传媒支出”552,331.59元，与2019年决算相比减少259,884.16元，其中：

　　 “文化和旅游”552,331.59元，包括“其他文化和旅游支出”552,331.59元，主要用于：文化事业和创文支出等。

　　3、“社会保障和就业支出”0元，与2019年决算相比减少1,812,836.02元。

　　4、“卫生健康支出”1,976,417.29元，与2019年决算相比增加1,062,197.48元，其中：

　　 “公共卫生”713,620.63元，包括“重大公共卫生服务”713,620.63元，主要用于：新冠肺炎疫情相关支出。

　　“计划生育事务”1,030,236.66元，包括“计划生育服务”1,030,236.66元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出。

　　“其他卫生健康支出”232,560元，包括“其他卫生健康支出”232,560.00元，主要用于：老年乡医生活补助。

　　5、“节能环保支出”2,160,493.2元，与2019年决算相比减少7,489,366.29元，其中：

　　 “自然生态保护”2,160,493.2元，包括“农村环境保护”2,160,493.20元，主要用于：农村环境保护支出。

　　6、“城乡社区支出”4,935,269元，与2019年决算相比减少618,038.96元，其中：

　　“城乡社区规划与管理”442,420元，包括“城乡社区规划与管理”442,420.00元，主要用于：城乡社区规划与管理等方面的支出。

　　 “城乡社区公共设施”1,521,467.2元，包括“其他城乡社区公共设施支出”1,521,467.20元，主要用于：城乡社区公共设施等相关费用。

　　 “城乡社区环境卫生”655,200元，包括“城乡社区环境卫生”655,200.00元，主要用于：城乡社区环境卫生清理等相关费用。

　　“其他城乡社区支出”2,316,181.8元，包括“其他城乡社区支出”2,316,181.80元，主要用于：村级组织活动场所支出相关费用。

　　7、“农林水支出”21,815,093.72元，与2019年决算相比增加308,736.99元，其中：

　　 “农业农村”18,156,255.44元，包括“事业运行”3,506,770.41元，主要用于：农业综合服务中心人员工资及社保。

　　“病虫害控制”1,203,820.00元，主要用于：非洲猪瘟防疫及扑杀等费用支出。

　　“农业生产发展”3,180,600.00元，主要用于：耕地提升改造及农业设施等支出。

　　“农村社会事业”9,827,245.03元，主要用于：农村社会事业发展的支出。

　　“农村道路建设”280,880.00元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　“其他农业农村支出”156,940.00元，主要用于：关于农村方面的一些支出。

　　“水利”3,658,838.28元，包括“水利工程运行与维护”3,634,148.28元，主要用于：污水处理站及泵站等运行于维护

　　“其他水利支出”24,690.00元，主要用于：河长制的相关费用。

　　8、“援助其他地区支出”213,200元，与2019年决算相比增加213,200.00元，其中：

　　 “一般公共服务”213,200元，包括“一般公共服务”213,200.00元，主要用于：东西部扶贫支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计52,897,744.05元，与2019年决算相比减少2,872,886.12元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

1. “工资福利支出”24,665,089.54元，其中“基本工资”4,243,491.00元，主要用于：机关事业人员基本工资发放。“津贴补贴”5,710,572.00元，主要用于：机关事业人员的津贴补贴。“奖金”1,038,636.00元，主要用于：机关事业人员的奖金。“伙食补助费”899,511.77元，主要用于：机关事业人员的伙食补助费。“绩效工资”1,988,025.00元，主要用于：机关事业人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,597,527.77元，主要用于：机关事业人员的单位基本养老保险。“职业年金缴费”798,512.74元，主要用于：机关事业人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”998,391.95元，主要用于：机关事业人员的基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”260,936.68元，主要用于：机关事业人员的公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”87,380.63元，主要用于：机关事业人员的其他社会保障。“住房公积金”6,125,404.00元，主要用于：机关事业人员的住房公积金。“其他工资福利支出”916,700.00元，主要用于：机关事业人员的值班费、加班费。

　　2、“对个人和家庭的补助”879,125.01元，其中“退休费”390,909.51元，主要用于：机关事业人员的退休费。“抚恤金”18,969.00元，主要用于：人员的抚恤金。“生活补助”241,544.00元，主要用于：人员的生活补助。“医疗费补助”47,580.00元，主要用于：人员的医疗费补助。“奖励金”19,327.50元，主要用于：独生子女奖励金。“其他对个人和家庭的补助”160,795.00元，主要用于：遗属补助等支出。

　　3、“商品和服务支出”26,819,465.5元，其中“办公费”222,259.94元，主要用于：办公用品支出等。“印刷费”24,607.00元，主要用于：复印、印刷费用。“咨询费”501,962.00元，主要用于：咨询方面的支出。“手续费”7,427.73元，主要用于：各类手续费支出。“电费”589,684.13元，主要用于：电费支出。“邮电费”447,594.28元，主要用于：邮寄费、电话费、网络通讯费等。“取暖费”166,319.20元，主要用于：采暖补贴。“物业管理费”621,899.00元，主要用于：物业管理费。“差旅费”228,537.50元，主要用于：单位人员的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。“维修(护)费”22,288.00元，主要用于：日常开支的固定资产修理费、网络信息系统的运行与维护。“租赁费”350,000.00元，主要用于：办公用房及车租赁费用。“培训费”1,510.00元，主要用于：培训支出。“公务接待费”31,091.60元，主要用于：各类公务接待费用。“专用材料费”367,126.50元，主要用于：日常专用材料的支出。“劳务费”5,829,823.10元，主要用于：支付外单位和个人的劳务费用。“委托业务费”13,075,360.43元，主要用于：委托外单位办理业务支付的费用。“工会经费”289,295.29元，主要用于：工会会费。“福利费”221,252.95元，主要用于：职工福利费。“公务用车运行维护费”84,863.66元，主要用于：公车保险、燃料、保险等费用。“其他交通费用”590,379.64元，主要用于：交通补贴等。“税金及附加费用”111,651.53元，主要用于：消费税、城建税等。“其他商品和服务支出”3,034,532.02元，主要用于：宣传费、其他杂物购买等费用。

　　4、“资本性支出”534,064元，其中“办公设备购置”312,064.00元，主要用于：办公设备购置。“信息网络及软件购置更新”222,000.00元，主要用于：信息网络软件购置及更新。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115,955.26元，与2020年预算相比减少84,044.74元，主要原因是厉行节约，缩减支出。具体情况：

　　(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算84,863.66元，其中公务用车运行维护费84,863.66元，与预算相比减少65,136.34元，主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公车购置费支出。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2020年公务接待费决算31,091.60元，与预算相比减少18,908.40元，主要原因是尽量缩减公务接待费用。2020年本单位国内公务接待436批次，1,824人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　九、机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度机关运行经费决算数27,353,529.50元，比2019年减少2,021,091.06元，降低6.88%。主要原因是：厉行节约，缩减支出。

　　十、政府采购支出情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年政府采购支出总额21,789,344.00元，其中：政府采购货物支出1,510,811.00元、政府采购工程支出13,119,503.00元、政府采购服务支出7,159,030.00元。授予中小企业合同金额21,789,344.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19,239,354.00元，占政府采购支出总额的88.30%。

　　十一、国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十二、预算绩效情况说明

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

　　天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　2020年度，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

　　1、天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年卫生健康支出共计1,976,417.29元，与2019年决算相比增加1,062,197.48元，其中：

　　“公共卫生”713,620.63元，包括“重大公共卫生服务”713,620.63元，主要用于：新冠肺炎疫情相关支出。

　　“计划生育事务”1,030,236.66元，包括“计划生育服务”1,030,236.66元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出。

　　“其他卫生健康支出”232,560元，包括“其他卫生健康支出”232,560.00元，主要用于：老年乡医生活补助。

　　2、天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2020年农林水支出共计21,815,093.72元，与2019年决算相比增加308,736.99元，其中：

　　 “农业农村”18,156,255.44元，包括“事业运行”3,506,770.41元，主要用于：农业综合服务中心人员工资及社保。

　　“病虫害控制”1,203,820.00元，主要用于：非洲猪瘟防疫及扑杀等费用支出。

　　“农业生产发展”3,180,600.00元，主要用于：耕地提升改造及农业设施等支出。

　　“农村社会事业”9,827,245.03元，主要用于：农村社会事业发展的支出。

　　“农村道路建设”280,880.00元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　“其他农业农村支出”156,940.00元，主要用于：关于农村方面的一些支出。

　　“水利”3,658,838.28元，包括“水利工程运行与维护”3,634,148.28元，主要用于：污水处理站及泵站等运行于维护

　　“其他水利支出”24,690.00元，主要用于：河长制的相关费用。

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。