目   录
第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分  2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分  概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（三）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
（四）负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
（五）负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；
（六）保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（七）配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。
（八）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；
（九）负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
二、机构设置情况
本部门内设 7 个职能处室；下辖 1 个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处部门本级
第二部分  2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8679.33万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余545.87万元；支出包括：一般公共服务支出4239.2万元、公共安全支出289.68万元、教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.31万元、社会保障和就业支出2058.36万元、卫生健康支出15万元、城乡社区支出1443.1万元、农林水支出667.55万元。本部门2025年收支总预算9225.2万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入9225.2万元，与2024年预算相比减少1581.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余545.87万元，占5.92%；一般公共预算8679.33万元，占94.08%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算9225.2万元，与2024年预算相比减少      1581.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：基本支出4701.68万元，占50.97%；项目支出4523.52万元，占49.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算9225.2万元，与2024年预算相比减少1581.42万元，主要原因是财政拨款一般公共预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8679.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余545.87万元。2025年财政拨款支出预算9225.2万元，与2024年预算相比减少1581.42万元，主要原因是财政拨款一般公共预算收入减少。支出包括：一般公共服务支出4239.2万元、公共安全支出289.68万元、教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.31万元、社会保障和就业支出2058.36万元、卫生健康支出15万元、城乡社区支出1443.1万元、农林水支出667.55万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2025年一般公共预算支出9225.2 万元，与2024年预算相比减少1581.42万元，主要原因是财政拨款一般公共预算收入减少。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出（类）”4239.2万元，与2024年预算相比减少 244.85万元，主要原因是压缩项目支出，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3346.03万元，包括：“行政运行（项）”3346.03万元，主要用于机关工作人员工资福利及日常办公运转；
“商贸事务（款）”200万元，包括：“招商引资（项）”200万元，主要用于园区实践基地授薪人员工资福利；
“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”675.84万元，包括：“事业运行（项）”675.84万元，主要用于街道事业单位工作人员工资福利及日常办公运转；
“组织事务（款）”17.33万元，包括：“一般行政管理事务（项）”17.33万元，主要用于社区党组织活动经费。
2、“社会保障和就业支出（类）”2058.36万元，与2024年预算相比增加 1946.85万元，主要原因是增加社区工作者及劳动保障协管员工资预算，其中：
“民政管理事务（款）”1580.72万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”1580.72万元，主要用于社区工作者工资及社区工作经费；
“就业补助（款）”275万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”275万元，主要用于劳动保障协管员工资；
“残疾人事业（款）”94万元，包括：“其他残疾人事业支出（项）”94万元，主要用于残疾人专职委员工资。
3、“城乡社区支出（类）”1443.1万元，与2024年预算相比增加3936.37万元，主要原因是压缩本年度城乡综合治理支出预算，分批次支出，其中：
“城乡社区管理事务（款）”1192.6万元，包括：“城管执法（项）”818.26万元，主要用于综合执法大队人员工资福利；“其他城乡社区管理事务支出（项）”374.34万元，主要用于辖区清整修缮工程及城市环境卫生综合治理三方服务费。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出4701.68万元，与2024年预算相比增加减少410.66万元，主要原因是新招录工作人员，人员经费及公用经费增加。其中：
人员经费4296.56万元，主要包括：街道工作人员工资津补贴等工资福利支出。
公用经费405.12万元，主要包括：街道日常办公及运转经费。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排14.53万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是根据上年支出情况合理安排预算。具体情况：
（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费”。
（二）2025年公务用车购置及运行费预算14.53万元，其中公务用车运行费14.53万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是根据上年支出情况合理安排预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费”。
（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费”。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年寨上街道办事处等一家行政单位以及寨上街综合执法大队等一家参公管理事业单位的机关运行经费预算323.99万元，包括办公费15万元、手续费0.6万元、水费10万元、电费13万元、邮电费11.48万元、差旅费24万元、维修(护)费20万元、工会经费28.68万元、福利费38.27万元、公务用车运行维护费14.53万元、其他交通费用89.16万元、其他商品和服务支出59.27万元。
（二）政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算521.4万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出519.4万元。主要项目是：2025年寨上街综合管理经费项目227万元，2025年城乡公共管理服务经费项目120万元、2025年招商引资及助企惠企经费项目73.4万元、2025年乡村振兴工作经费99万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。  
（四）预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额                    
4523.52万元。
第三部分  名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明    
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。