天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况    1
一、主要职责    1
二、机构设置    2
第二部分  2022年度部门决算表    3
一、收入支出决算总表    3
二、收入决算表（按功能分类列示）    3
三、收入决算表（按单位列示）    3
四、支出决算表    3
五、财政拨款收入支出决算总表    3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表    3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    3
十一、项目支出决算表    3
十二、关于空表的说明    4
第三部分  2022年度部门决算情况说明    5
一、收支决算总体情况说明    5
二、收入决算情况说明    5
三、支出决算情况说明    5
四、财政拨款收支决算总体情况说明    5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明    11
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明    11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    11
十、机关运行经费支出情况说明    13
十一、政府采购支出情况说明    13
十二、国有资产占有使用情况说明    13
十三、预算绩效情况说明    14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明    14
第四部分  名词解释    16

第一部分  概 况

一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（三）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
（四）负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
（五）负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；
（六）保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（七）配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。
（八）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；
（九）负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
二、机构设置
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处内设10个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明
1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度收入、支出决算总计145,202,662.56元，与2021年度相比，收、支总计各增加29,567,792.56元，增长25.57%，主要原因是：增加了辖区两村拆迁补偿款项目。
二、收入决算情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度本年收入合计145,202,662.56元，与2021年度相比增加29,567,792.56元，主要原因是：增加了辖区两村拆迁补偿款项目。其中：一般公共预算财政拨款收入145,202,662.56元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度本年支出合计145,202,662.56元，与2021年度相比增加29,567,792.56元，主要原因是：增加了辖区两村拆迁补偿款项目。其中：基本支出37,824,209.00元，占26.05%；项目支出107,378,453.56元，占73.95%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计145,202,662.56元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,567,792.56元，增长25.57%，主要原因是：增加了辖区两村拆迁补偿款项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计145,202,662.56元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加29,567,792.56元，增长25.57%，主要原因是：增加了辖区两村拆迁补偿款项目。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出145,202,662.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39,698,320.95元，占27.34%；公共安全支出4,695,000.00元，占3.23%；文化旅游体育与传媒支出978,232.78元，占0.67%；社会保障和就业支出1,487,414.20元，占1.02%；卫生健康支出359,875.00元，占0.25%；城乡社区支出88,249,748.89元，占60.78%；农林水支出7,099,441.58元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出2,194,629.16元，占1.51%；其他支出440,000.00元，占0.30%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146,480,000.00元，支出决算为145,202,662.56元，完成年初预算的99.13%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为55,003,500元，支出决算为30,780,040.39元，完成年初预算的55.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行科目经费调剂指标用于城乡综合管理运行经费项目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为4,365,000元，支出决算为3,153,000元，完成年初预算的72.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排本年未发放严重精神障碍看护补贴。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,245,100元，支出决算为1,525,677.5元，完成年初预算的122.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员支出增加。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为800,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情严重本年未开展项目相关招商引资工作。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为4,152,000元，支出决算为3,779,560.66元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构变动导致人员支出减少。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为800,000元，支出决算为460,042.4元，完成年初预算的57.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将其他宣传事务支出科目经费调剂至城乡综合管理运行经费项目使用。
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为4,695,000元，支出决算为4,695,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1,090,000元，支出决算为978,232.78元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将文化及外宣事务经费调剂至城乡综合管理运行经费项目使用。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为576,000元，支出决算为576,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算主要用于储备人才住房和生活补贴。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为954,300元，支出决算为911,414.2元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构变动导致人员支出减少。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为275,275元，支出决算为275,275元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于防疫支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为150,000元，支出决算为84,600元，完成年初预算的56.4%决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将特殊家庭扶助项目经费调剂至寨上街综合管理运行经费项目使用。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为6,829,100元，支出决算为6,432,042.1元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资机构变动导致人员支出减少。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为42,645,000元，支出决算为57,010,892.12元，完成年初预算的133.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目经费调剂指标用于城乡综合管理运行经费项目。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为14,102,500元，支出决算为24,806,814.67元，完成年初预算的175.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行等科目经费调剂指标用于辖区内清整拆违工程款项目。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1,361,200元，支出决算为1,419,140.96元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构变动导致人员支出增加。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为5,355,000元，支出决算为5,680,300.62元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用文化及外宣项目调剂指标用于农村建设支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为440,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将生产发展科目调剂至其他支出科目使用。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,492,300元，支出决算为2,194,629.16元，完成年初预算的88.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构变动导致人员支出减少。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为440,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用生产发展科目调剂指标用于东西部扶贫经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37,824,209.00元，与2021年度相比减少10,623,378.74元，主要原因是：工资结构变动改革导致人员支出减少，按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。其中：人员经费33,877,284.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、；公用经费3,946,924.27元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000元，支出决算70,412.93元，与2022年预算相比减少39,587.07元，完成预算的64.01%；较上年增加28,845.53元，增长69.39%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公车使用频率增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算80,000元，支出决算70,412.93元，与预算相比减少9,587.07元，完成预算的88.02%；较上年增加28,845.53元，增长69.39%。其中：
公务用车运行维护费预算80,000元，支出决算70,412.93元，与预算相比减少9,587.07元，完成预算的88.02%；较上年增加28,845.53元，增长69.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未履行完付款手续，未在本年度支出。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公车使用频率增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算30,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000元，完成预算的0 %；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年度机关运行经费决算数3,946,924.27元，比2021年减少4,141,836.33元，降低51.20%。主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理
十一、政府采购支出情况说明
天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年政府采购支出总额16,936,523.42元，其中：政府采购货物支出1,523,034.50元、政府采购工程支出9,327,685.00元、政府采购服务支出6,085,803.92元。授予中小企业合同金额16,936,523.42元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16,936,523.42元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本部门2022年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额109,227,653.56元。自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2022年度，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）
1、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年社会保障和就业支出共计1487414.2元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”576000元，主要用于储备人才住房和生活补贴；“退役军人管理事务”911414.2元，主要用于：退役军人服务站人员工资。
2、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年卫生健康支出共计359875元，其中：“公共卫生”275275元，主要用于：疫情防控；“计划生育事务”84600元，主要用于：计生特扶资金、失独慰问及家政服务。
3、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2022年援助其他地区支出共计440,000元，其中： “其他支出”440,000元，主要用于：东西部扶贫。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。