天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明12

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明12

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明12

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明13

第四部分  名词解释15

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（三）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

（四）负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（五）负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；

（六）保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（七）配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。

（八）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；

（九）负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处内设10个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度收入、支出决算总计115,634,870.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加40,806,241.64元，增长54.53%，主要原因是：辖区清整、拆违修缮及环境卫生整治服务费项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度本年收入合计115,634,870.00元，与2020年度相比增加40,806,241.64元，主要原因是：辖区清整、拆违修缮及环境卫生整治服务费项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入115,634,870.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度本年支出合计115,634,870.00元，与2020年度相比增加40,806,241.64元，主要原因是：辖区清整、拆违修缮及环境卫生整治服务费项目支出增加。其中：基本支出48,447,587.74元，占41.90%；项目支出67,187,282.26元，占58.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计115,634,870.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,806,241.64元，增长54.53%，主要原因是：辖区清整、拆违修缮及环境卫生整治服务费项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计115,634,870.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加40,806,241.64元，增长54.53%，主要原因是：辖区清整、拆违修缮及环境卫生整治服务费项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出115,634,870.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51,085,302.33元，占44.18%；公共安全支出258,286.00元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出527,289.87元，占0.46%；社会保障和就业支出940,525.00元，占0.81%；卫生健康支出3,380,736.46元，占2.92%；节能环保支出2,178,998.00元，占1.88%；城乡社区支出49,219,464.54元，占42.56%；农林水支出7,032,267.80元，占6.08%；灾害防治及应急管理支出572,000.00元，占0.49%；其他支出440,000.00元，占0.38%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,270,000元，支出决算为115,634,870.00元，完成年初预算的94.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为43,826,000元，支出决算为45,160,298.11元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为500,000元，支出决算为500,000元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为7,129,000元，支出决算为2,975,594.59元，完成年初预算的41.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为700,000元，支出决算为1,523,120元，完成年初预算的217.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放专项普查补贴 。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为1,000,000元，支出决算为926,289.63元，完成年初预算的92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是创文点位修复项目支出减少，导致预算执行率未达100%。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为870,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用 。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为2,530,000元，支出决算为258,286元，完成年初预算的10.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为920,000元，支出决算为527,289.87元，完成年初预算的57.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为912,000元，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算912,000元，主要用于储备人才住房和生活补贴。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为94,000元，支出决算为28,525元，完成年初预算的30.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为652,000元，支出决算为208,596元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为413,295元，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算413,295元，用于乡村医生补贴。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为500,000元，支出决算为253,646.46元，完成年初预算的50.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为288,324元，决算数大于年初预算数主要原因是调整预算288,324元，用于疫情防控经费项目。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为2,216,875元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,216,875用于计生特扶、失独慰问及独生子女父母奖励费。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为150,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为10,160,000元，支出决算为2,178,998元，完成年初预算的21.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,830,000元，支出决算为603,480元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为6,100,000元，支出决算为20,829,862.55元，完成年初预算的341%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于洒大两村拆迁补偿项目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为6,000,000元，支出决算为6,866,475.65元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算866,475.65元用于社区基础设施建设项目。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为36,560,000元，支出决算为20,919,646.34元，完成年初预算的57.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算为925,000元，支出决算为820,574.9元，完成年初预算的88.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0元，支出决算为7,111.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算7,111.3元，用于防汛应急物资及转移安置住宿费。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为1,200,000元，支出决算为6,204,581.6元，完成年初预算的517%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于海岸线保洁及坑塘沟渠工程项目。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为624,000元，支出决算为572,000元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为440,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算440,000元，主要用于东西部扶贫项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,447,587.74元，与2020年度相比增加7,296,675.71元，主要原因是：支出以前年度人员经费。其中：人员经费40,358,827.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,088,760.60元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算41,567.40元，与2021年预算相比减少68,432.60元，主要原因是压减了三公经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算41,567.40元，其中公务用车运行维护费41,567.40元，与预算相比减少38,432.60元，主要原因是压减了运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少30,000元，主要原因是压减了公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度机关运行经费决算数8,088,760.60元，比2020年增加887,765.17元，增长12.33%。主要原因是：人员增加，办公经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年政府采购支出总额31,030,223元，其中：政府采购货物支出15,060元、政府采购工程支出12,017,247元、政府采购服务支出18,997,916元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处共有车辆9辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

1、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年社会保障和就业支出共计940525元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”912000元，主要用于储备人才住房和生活补贴；“退役军人管理事务”28525元，主要用于：退役军人日常事务经费。

2、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年卫生健康支出共计3380736.46元，其中： “卫生健康管理事务”208596元，主要用于：国卫复审经费及食品安全宣教经费；“基层医疗卫生机构”413295元，主要用于：乡村医生补贴；“公共卫生”541970.46元，主要用于：新冠肺炎疫情防控。“计划生育事务”2216875元，主要用于：计生特扶资金、失独慰问经费及独生子女父母奖励费。

3、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2021年援助其他地区支出共计440,000元，其中： “其他支出”440,000元，主要用于：东西部扶贫。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。