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天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度部门决算和“三公经费”决算
发布日期: 2021-10-25 15:42      来源: 寨上街
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    目   录

    第一部分  概 况    4
    一、主要职责    4
    二、机构设置    5
    第二部分  2020年度部门决算表    6
    一、《收入支出决算总表》    6
    二、《收入决算表(按功能分类列示)》    6
    三、《收入决算表(按单位列示)》    6
    四、《支出决算表》    6
    五、《财政拨款收入支出决算总表》    6
    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》    6
    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》    6
    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》    6
    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》    6
    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》    6
    十一、《项目支出决算表》    7
    十二、关于空表的说明    7
    第三部分  2020年度部门决算情况说明    7
    一、收支决算总体情况    7
    二、收入决算情况    7
    三、支出决算情况    8
    四、财政拨款收支决算总体情况    8
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    8
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    11
    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况    12
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    13
    九、机关运行经费支出情况    13
    十、政府采购支出情况    14
    十一、国有资产占有使用情况    14
    十二、预算绩效情况说明    14
    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况    14
    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况    14
    第四部分  名词解释    15


    第一部分    概况

    一、主要职责
    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
    (二)在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
    (三)做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。
    (四)负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
    (五)负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;
    (六)保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
    (七)配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。
    (八)负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;
    (九)负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。
    (十)负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。
    二、机构设置
    根据上述职责,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处内设10个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处(本级)。
    第二部分  2020年度部门决算表
    一、《收入支出决算总表》
    二、《收入决算表(按功能分类列示)》
    三、《收入决算表(按单位列示)》
    四、《支出决算表》
    五、《财政拨款收入支出决算总表》
    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
    十一、《项目支出决算表》
    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
    十二、关于空表的说明
    1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
    2.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支总体情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度收入、支出决算总计74,828,628.36元,与2019年决算相比减少20,877,272.01元,主要原因是:财政预算减少。
    二、收入决算情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度本年收入合计74,828,628.36元,与2019年决算相比减少20,877,272.01元,主要原因是:财政预算减少。其中:一般公共预算财政拨款收入74,828,628.36元,占100.00%。
    三、支出决算情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度本年支出合计74,828,628.36元,与2019年决算相比减少20,877,272.01元,主要原因是:财政预算减少。其中:基本支出41,150,912.03元,占54.99%;项目支出33,677,716.33元,占45.01%。
    四、财政拨款收支总体情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计74,828,628.36元,与2019年决算相比减少20,877,272.01元,主要原因是:财政预算减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计74,828,628.36元,与2019年决算相比减少20,877,272.01元,主要原因是:财政预算减少。
    (二)具体情况
    1、“一般公共服务支出”45,259,060.34元,与2019年决算相比增加2,923,572.68元,其中:
    “政府办公厅(室)及相关机构事务”42,325,999.03元,包括“行政运行”34,939,716.32元,主要用于:机关行政人员工资津补贴及日常公用经费;“信访事务”447,612.00元,主要用于:信访困难救助、维稳经费;“事业运行”6,938,670.71元,主要用于:机关事业人员工资津补贴。
    “发展与改革事务”232,500元,包括“其他发展与改革事务支出”232,500.00元,主要用于:智能制造专项资金街镇配套部分。
    “统计信息事务”104,107元,包括“专项普查活动”104,107.00元,主要用于:七人普统计经费。
    “人力资源事务”300,000元,包括“其他人力资源事务支出”300,000.00元,主要用于储备人才住房和生活补贴。
    “宣传事务”2,296,454.31元,包括“其他宣传事务支出”2,296,454.31元,主要用于:创建全国文明城区专项经费。
    2、“文化体育与传媒支出”881,829.6元,与2019年决算相比减少985,366.70元,其中:
    “文化和旅游”881,829.6元,包括“一般行政管理事务”489,535.40元,主要用于:综合文化站运行;“其他文化和旅游支出”392,294.20元,主要用于:创文。
    3、“社会保障和就业支出”78,763元,与2019年决算相比增加78,763.00元,其中:
    “退役军人管理事务”78,763元,包括“其他退役军人事务管理支出”78,763.00元,主要用于:退役军人日常事务。
    4、“卫生健康支出”1,763,295.87元,与2019年决算相比增加1,637,385.67元,其中:
    “卫生健康管理事务”445,449.81元,包括“其他卫生健康管理事务支出”445,449.81元,主要用于:国卫复审经费及食品安全宣教经费。
    “公共卫生”1,256,946.06元,包括“重大公共卫生服务”1,256,946.06元,主要用于:新冠肺炎疫情防控。
    “计划生育事务”60,900元,包括“其他计划生育事务支出”60,900.00元,主要用于:计生特扶及失独慰问。
    5、“节能环保支出”2,126,431.4元,与2019年决算相比增加1,363,945.40元,其中:
    “环境保护管理事务”2,126,431.4元,包括“其他环境保护管理事务支出”2,126,431.40元,主要用于:环保检测及污染治理。
    6、“城乡社区支出”23,655,248.15元,与2019年决算相比减少25,795,637.06元,其中:
    “城乡社区管理事务”11,748,383.87元,包括“城管执法”466,931.26元,主要用于:综合执法专项治理;“其他城乡社区管理事务支出”11,281,452.61元,主要用于:辖区内日常事务管理。
    “城乡社区环境卫生”11,906,864.28元,包括“城乡社区环境卫生”11,906,864.28元,主要用于:辖区环境卫生工程及第三方服务。
    7、“援助其他地区支出”440,000元,与2019年决算相比减少207,935.00元,其中:
    “一般公共服务”440,000元,包括“一般公共服务”440,000.00元,主要用于:东西部扶贫。
    8、“灾害防治及应急管理支出”624,000元,与2019年决算相比增加108,000.00元,其中:
    “应急管理事务”624,000元,包括“其他应急管理支出”624,000.00元,主要用于:东风南里3号楼紧急避险居民租房补贴。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41,150,912.03元,与2019年决算相比减少12,160,294.63元,主要原因是:财政预算减少。具体情况如下:
    1、“工资福利支出”32,386,048元,其中“基本工资”5,270,862.50元,主要用于:机关行政事业人员基本工资;“津贴补贴”10,291,598.20元,主要用于:机关行政事业人员津贴补贴;“奖金”298,128.00元,主要用于:机关行政人员年终一次性奖金;“伙食补助费”738,980.00元,主要用于:机关工作人员伙食补助费;“绩效工资”1,745,963.20元,主要用于:事业人员绩效工资;“其他社会保障缴费”4,848,075.10元,主要用于:机关工作人员社保缴费;“住房公积金”7,911,136.00元,主要用于:机关工作人员公积金;“医疗费”65,333.00元,主要用于:机关工作人员体检费;“其他工资福利支出”1,215,972.00元,主要用于:机关行政事业人员值加班费。
    2、“对个人和家庭的补助”1,563,868.6元,其中“离休费”278,180.80元,主要用于:离休人员工资补贴;“退休费”800,193.80元,主要用于:退休人员工资补贴;“抚恤金”386,504.00元,主要用于:机关工作人员去世抚恤金;“生活补助”8,530.00元,主要用于:遗属补助;“奖励金”1,060.00元,主要用于:独生子女费;“其他对个人和家庭的补助”89,400.00元,主要用于:离退休人员春节慰问补贴。
    3、“商品和服务支出”7,200,995.43元,其中“办公费”394,923.47元,主要用于:机关日常办公运行;“手续费”1,000.00元,主要用于:银行手续费;“水费”18,296.40元,主要用于:水费;“电费”182,107.56元,主要用于:电费;“邮电费”209,434.42元,主要用于:网络通讯费、电话费及邮寄费;“取暖费”484,005.60元,主要用于:暖气费;“差旅费”411,298.00元,主要用于:机关人员公务出行及外调差旅费;“维修(护)费”8,885.00元,主要用于:机关楼内设备维修;“培训费”1,170.00元,主要用于:工作人员继续教育及工作培训;“公务接待费”37,980.68元,主要用于:公务接待食堂餐费;“劳务费”1,300,532.87元,主要用于:派遣制、合同制人员工资;“委托业务费”3,225,296.25元,主要用于:法律顾问律师费、财务审计服务费及物业管理费;“工会经费”340,241.84元,主要用于:拨工会经费;“福利费”262,048.90元,主要用于:防暑降温费;“公务用车运行维护费”51,846.82元,主要用于:公车日常维护及加油;“其他交通费用”10,608.00元,主要用于:租车费;“税金及附加费用”146,478.62元,主要用于:残疾人保证金;“其他商品和服务支出”114,841.00元,主要用于:民营市场资金补贴。
    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算89,827.50元,与2020年预算相比持平,主要原因是 控制三公经费支出 。具体情况:
    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未发生因公出国费用。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算51,846.82元,其中公务用车运行维护费51,846.82元,与预算相比持平,主要原因是控制三公经费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有9辆,购置公务用车0辆。
    (三)2020年公务接待费决算37,980.68元,与预算相比持平,主要原因是控制三公经费支出。2020年本单位国内公务接待106批次,836人次;其中,外事接待0批次,0人次。
    九、机关运行经费支出情况
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度机关运行经费决算数7,200,995.43元,比2019年减少12,758,961.76元,降低63.92%。主要原因是:细化支出情况,增设项目 。
    十、政府采购支出情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年政府采购支出总额24,218,868.50元,其中:政府采购货物支出1,557,856.50元、政府采购工程支出6,716,313.00元、政府采购服务支出15,944,699.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
    十一、国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处共有车辆9辆,其中:执法执勤用车7辆、其他用车2辆,其他用车主要包括日常公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
    十二、预算绩效情况说明
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
    2020年度,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
    1、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年社会保障和就业支出共计78,763元,其中:“退役军人管理事务”78,763元,包括“其他退役军人事务管理支出”78,763.00元,主要用于:退役军人日常事务。
    2、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年卫生健康支出共计1,763,295.87元,其中: “卫生健康管理事务”445,449.81元,包括“其他卫生健康管理事务支出”445,449.81元,主要用于:国卫复审经费及食品安全宣教经费。“公共卫生”1,256,946.06元,包括“重大公共卫生服务”1,256,946.06元,主要用于:新冠肺炎疫情防控。“计划生育事务”60,900元,包括“其他计划生育事务支出”60,900.00元,主要用于:计生特扶及失独慰问。
    3、天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2020年援助其他地区支出共计440,000元,其中: “一般公共服务”440,000元,包括“一般公共服务”440,000.00元,主要用于:东西部扶贫。

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接