目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作。9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（本级）

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1．天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2．天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度收入、支出决算总计95,869,574.37元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,421,322.62元，增长2.59%，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度本年收入合计95,869,574.37元，与2022年度相比增加2,421,322.62元，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入95,869,574.37元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度本年支出合计95,869,574.37元，与2022年度相比增加2,421,322.62元，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。

其中：基本支出42,639,270.81元，占44.48%；

项目支出53,230,303.56元，占55.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计95,869,574.37元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,421,322.62元，增长2.59%，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计95,869,574.37元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,421,322.62元，增长2.59%，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95,869,574.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46,932,593.71元，占48.95%；社会保障和就业支出973,041.34元，占1.01%；卫生健康支出6,335,007.36元，占6.61%；城乡社区支出27,966,559.23元，占29.17%；农林水支出12,939,888.68元，占13.50%；灾害防治及应急管理支出722,484.05元，占0.75%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,361,300.00元，支出决算为95,869,574.37元，完成年初预算的93.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为43,025,800.00元，支出决算为38,143,068.38元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因按需要据实支出，剩余预算调剂使用。

 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为1,115,155.98元，完成年初预算的185.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于我街道信访事务经费。  3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为340,100.00元，支出决算为283,289.15元，完成年初预算的83.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要据实支出，剩余预算调剂使用。  4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为1,600,400.00元，支出决算为1,452,913.81元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。  5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,168,900.00元，支出决算为5,938,166.39元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于党委办公厅事业运行经费。  6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴项目支出。  7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为712,600.00元，支出决算为925,041.34元，完成年初预算的129.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于退役军人管理事务经费。  8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为6,000,000.00元，支出决算为6,180,207.36元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于防疫经费。  9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为230,500.00元，支出决算为154,800.00元，完成年初预算的67.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要据实支出，剩余预算调剂使用。  10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为7,462,300.00元，支出决算为6,626,588.98元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为10,380,000.00元，支出决算为16,227,599.03元，完成年初预算的156.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于我街道其他城乡社区公共设施经费项目。12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为13,270,800.00元，支出决算为5,112,371.22元，完成年初预算的38.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是按需要据实支出，剩余预算调剂使用。13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,248,500.00元，支出决算为2,480,985.12元，完成年初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于我街道农业农村事业运行人员经费。14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为9,049,500.00元，支出决算为10,458,903.56元，完成年初预算的115.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于我街道农林水支出经费项目。15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,271,900.00元，支出决算为722,484.05元，完成年初预算的31.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及人士关系调出导致参公人员的人员经费、公用经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,639,270.81元，与2022年度相比增加1,895,932.36元，主要原因是：本年度较上年度人员经费增加。其中：

人员经费38,014,181.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费4,625,089.79元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算96,200.00元，支出决算96,200.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少3,800.00元，下降3.80%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算96,200.00元，支出决算96,200.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少3,800.00元，下降3.80%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算96,200.00元，支出决算96,200.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少3,800.00元，下降3.80%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度机关运行经费决算数4,625,089.79元，比2022年增加882,317.79元，增长23.57%。主要原因是：本年度明确公用经费与项目经费的支出范畴，严禁将应纳入公用经费的公用支出在项目经费中列支。与2022年度相比，本年度部分科目由项目支出更改为公用支出，机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年政府采购支出总额15,119,963.39元，其中：政府采购货物支出140,648.00元、政府采购工程支出4,093,417.00元、政府采购服务支出10,885,898.39元。授予中小企业合同金额15,119,963.39元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15,119,963.39元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度已对12个区级项目开展绩效自评，涉及金额57,953,844.41元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度医疗卫生支出6,180,207.36元，其中：“重大公共卫生服务”6,180,207.36元，主要用于：疫情防控项目支出。2. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度社会保障和就业支出48,000.00元，其中：“其他人力资源和社会保障管理事务支出”48,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。3.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2023年度涉农补贴支出10,458,903.56元,其中：“其他农林水支出”10,458,903.56元，主要用于农业农村公共基础设施、环境卫生等事务支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。