目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明13

第四部分  名词解释15

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。

5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作。

9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1．天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2．天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度收入、支出决算总计93,448,251.75元，与2021年度相比，收、支总计各减少13,901,636.25元，下降12.95%，主要原因是：本年度较上年度无生产发展等专项指标支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度本年收入合计93,448,251.75元，与2021年度相比减少13,901,636.25元，主要原因是：本年度较上年度无专项指标支出；本年度较上年度无生产发展等专项指标收入。其中：一般公共预算财政拨款收入93,448,251.75元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度本年支出合计93,448,251.75元，与2021年度相比减少13,901,636.25元，主要原因是：本年度较上年度无生产发展等专项指标支出。其中：基本支出40,743,338.45元，占43.60%；项目支出52,704,913.30元，占56.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计93,448,251.75元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,901,636.25元，下降12.95%，主要原因是：本年度较上年度无生产发展等专项指标支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计93,448,251.75元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少13,901,636.25元，下降12.95%，主要原因是：本年度较上年度无生产发展等专项指标支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出93,448,251.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46,937,760.32元，占50.23%；科学技术支出1,109,600.00元，占1.19%；社会保障和就业支出842,816.36元，占0.90%；卫生健康支出3,637,932.46元，占3.89%；城乡社区支出36,559,782.44元，占39.12%；农林水支出2,242,030.96元，占2.40%；灾害防治及应急管理支出2,018,329.21元，占2.16%；其他支出100,000.00元，占0.11%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,460,000.00元，支出决算为93,448,251.75元，完成年初预算的95.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为43,364,300.00元，支出决算为39,430,371.25元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行经费调剂至信访事务经费使用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为122,720.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行经费调剂指标用于信访事务经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为340,100.00元，支出决算为648,359.60元，完成年初预算的190.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行经费调剂指标用于事业运行经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为1,803,700.00元，支出决算为1,744,810.99元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,194,600.00元，支出决算为4,991,498.48元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于人员变动及工资结构调整事业人员的人员经费、公用经费支出减少。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,109,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行经费调剂指标用于智能制造资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00   元，追加预算为192,000.00元，支出决算为192,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为769,000.00元，支出决算为650,816.36元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为2,373,178.96元，完成年初预算的2373.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行经费调剂指标用于防疫支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为322,000.00元，支出决算为1,243,883.50元，完成追加预算的386.30% 决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算且使用行政运行经费调剂指标用于疫情防控专项补助支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为20,870.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目调剂指标用于计划生育事务支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,697,500.00元，支出决算为6,329,890.69元，完成年初预算的65.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为20,602,100.00元，支出决算为25,919,521.41元，完成年初预算的125.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用城乡社区环境卫生经费调剂指标用于其他城乡社区公共设施经费支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为10,300,000.00元，支出决算为4,310,370.34元，完成年初预算的41.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将城乡社区环境卫生经费调剂至其他城乡社区公共设施经费使用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,398,300.00元，支出决算为2,242,030.96元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将农林水支出经费调剂至其他城乡社区公共设施经费使用。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,790,400.00元，支出决算为2,018,329.21元，完成年初预算的72.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整导致事业人员的人员经费、公用经费支出减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用生产发展经费调剂指标用于其他支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定将生产发展经费调剂至其他支出经费使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计40,743,338.45元，与2021年度相比减少17,350,827.15元，主要原因是：本年度较上年度无生产发展等专项指标支出。其中：人员经费37,000,566.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费3,742,772.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行；较上年增加89,539.99元，增长856.02%。决算数较上年增加的主要原因是上年度未完成支付的三公经费于本年度进行支付。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加89,539.99元，增长856.02%。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加89,539.99元，增长856.02%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数较上年增加的主要原因是上年度未完成支付的三公经费于本年度进行支付。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元；较上年相比持平，与预算相比持平，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度机关运行经费决算数3,742,772.00元，比2021年减少12,815,773.38元，降低77.40%。主要原因是：本年度资金使用规范化，进一步明确项目支出和基本支出的分类，将部分不符合基本支出的项目规范至项目支出范畴。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年政府采购支出总额11,762,409.14元，其中：政府采购货物支出436,966.00元、政府采购工程支出3,404,855.90元、政府采购服务支出7,920,587.24元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额52,704,913.30元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度医疗卫生支出3,637,932.46元，其中：

“公共卫生”3,617,062.46元，包括“重大公共卫生服务”2,373,178.96元；“突发公共卫生事件应急处理” 1,243,883.50元，主要用于：疫情防控项目支出。

2. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度社会保障和就业支出842,816.36元，其中：

“其他人力资源和社会保障管理事务支出”192,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。

3.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2022年度涉农补贴支出10,082,251.95元,其中：

“其他支出”100,000.00元，主要用于对西部协作和对口支援帮扶项目；“城乡社区支出”9,982,251.95元，主要用于农业农村公共基础设施、环境卫生等事务支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。