目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。

5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；

9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

汉沽街道办事处内设8个职能科室，下辖1个预算单位。

纳入汉沽街2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处部门本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，汉沽街所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10236.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5073.52万元、社会保障和就业支出71.26万元、卫生健康支出623.05万元、城乡社区支出3111.31万元、农林水支出1129.80万元、灾害防治及应急管理支出227.19万元。汉沽街2023年收支总预算10236.13万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

汉沽街2023年部门预算收入10236.13万元，与2022年预算相比增加490.13万元，主要原因是本年度预算额度增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算10236.13万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

汉沽街2023年支出预算10236.13万元，与2022年预算相比增加490.13万元，主要原因是本年度预算额度增加。其中：基本支出4066.05万元，占39.72%；项目支出6170.08万元，占60.28%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

汉沽街2023年财政拨款收入预算10236.13万元，与2022年预算相比增加490.13万元，主要原因是本年度预算额度增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10236.13万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算10236.13万元，与2022年预算相比增加490.13万元，主要原因是本年度预算额度增加。支出包括：一般公共服务支出5073.52万元、社会保障和就业支出71.26万元、卫生健康支出623.05万元、城乡社区支出3111.31万元、农林水支出1129.80万元、灾害防治及应急管理支出227.19万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

汉沽街2023年一般公共预算支出10236.13万元，与2022年预算相比增加490.13元，主要原因是本年度预算额度增加。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”5073.52万元，与2022年预算相比增加617.27万元，主要原因是加强年初预算及预算执行，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 4396.59万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”4302.58万元，主要用于行政人员工资及机关运行；“信访事务”60.00万元，主要用于信访维稳；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”34.01万元，主要用于退休人员工资支出；

“发展与改革事务”160.04万元，包括：“事业运行（发展与改革事务）”160.04万元，主要用于事业人员工资支出；

党委办公厅（室）及相关机构事务516.89万元，事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）516.89万元，主要用于事业人员工资支出。

2、“社会保障和就业支出”71.26万元，与2022年预算相比减少5.64万元，主要原因是严格预算执行，其中：

“退役军人管理事务”71.26万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”71.26万元，主要用于事业人员工资支出。

3、 “卫生健康支出”623.05万元，与2022年预算相比增加613.05万元，主要原因是疫情防控预算增加，其中：

“公共卫生”600万元，包括：“重大公共卫生服务”600万元，主要用于疫情防控支出；  

“计划生育事务”23.05万元，包括：“计划生育服务”23.05万元，主要用于计划生育服务支出。

4、“城乡社区支出”3111.31万元，与2022年预算相比减少948.65万元，主要原因是用于农村建设单独列入农林水支出，其中：

“城乡社区管理事务”746.23万元，包括：“城管执法”746.23万元，主要用参公人员工资支出；

“城乡社区公共设施”1038.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”1038.00万元，主要用于城乡社区公共设施支出；          

“城乡社区环境卫生”1327.08万元，包括：“城乡社区环境卫生”1327.08万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。  

5、“农林水支出”1129.80万元，与2022年预算相比增加879.97万元，主要原因是本年度用于农村建设支出单独列出，其中：

“农业农村”224.85万元，包括：“事业运行（农业农村）”224.85万元，主要用于事业人员工资支出；  

“其他农林水支出”904.95万元，包括：“其他农林水支出”904.95万元，主要用于乡村振兴农村建设支出。    

6、“灾害防治及应急管理支出”227.19万元，与2022年预算相比减少51.85万元，主要原因是严格预算执行，其中：

    “应急管理事务”227.19万元，包括：“行政运行（应急管理事务）”227.19万元，主要用于参公人员工资支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

汉沽街一般公共预算基本支出4066.05万元，与2022年预算相比减少390.20万元，主要原因是严格控制公用经费支出。其中：

人员经费3628.78万元，主要包括：行政、参公、事业人员工资福利支出。

公用经费437.27万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机关运转经费。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.62万元，与2022年预算相比减少0.38万元，主要原因是严格控制三公经费支出。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算9.62万元，其中公务用车运行费9.62万元，与2022年预算相比减少0.38万元，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务用车购置费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务接待费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年汉沽街机关行政单位以及汉沽街综合执法大队、汉沽街安全生产执法监察中队等2家参公管理事业单位的机关运行经费预算437.27万元，包括办公费86.50万元、水费6.00万元、电费50.00万元、差旅费30.00万元、工会经费36.07万元、福利费47.76万元、公务用车运行维护费9.62万元、其他交通费用88.96万元、其他商品和服务支出82.36万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额6170.08万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。