天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明9

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明9

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分  名词解释12

第一部分  概 况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区新城镇人民政府内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区新城镇人民政府2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区新城镇人民政府部门本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度收入、支出决算总计878,201,826.60元，与2020年度相比，收、支总计各增加336,274,359.24元，增长62.05%，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度本年收入合计878,201,826.60元，与2020年度相比增加345,103,229.65元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入82,359,301.15元，占9.38%；政府性基金预算财政拨款收入795,618,228.91元，占90.60%；其他收入224,296.54元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度本年支出合计877,972,939.14元，与2020年度相比增加345,242,508.76元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：基本支出53,981,674.33元，占6.15%；项目支出823,991,264.81元，占93.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计877,977,530.06元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加342,099,750.51元，增长63.84%，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,354,710.23元，占本年支出合计的9.38%，与2020年度相比，增加18,996,250.94元，增长29.98%，主要原因是：加强民生保障、城乡社区环境卫生等支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出82,354,710.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49,961,373.52元，占60.67%；社会保障和就业支出384,000.00元，占0.47%；卫生健康支出4,409,726.25元，占5.35%；城乡社区支出26,693,283.62元，占32.41%；农林水支出574,326.84元，占0.70%；其他支出332,000.00元，占0.40%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,520,000.00元，支出决算为82,354,710.23元，完成年初预算的89.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为35,175,000.00元，支出决算为43,670,800.38元，完成年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于支付增加的人员支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,370,000.00元，支出决算为6,215,913.14元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为74,660.00元，完成年初预算的3.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度创文支出减少，调减用于其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为384,000.00元，主要原因是追加预算384,000.00元，主要用于储备人才住房和生活补贴。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为4,515,000.00元，支出决算为2,422,701.25元，完成年初预算的53.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减疫情防控项目支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为920,000.00元，支出决算为1,987,025.00元，完成年初预算的215.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，主要用于2021年计划生育奖扶特扶资金支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为39,720,000.00元，支出决算为26,693,283.62元，完成年初预算的67.20%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是城乡基础设施相对完善，本年度减少相应支出，调减用于其他科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为574,326.84元，主要原因是调整预算574,326.84元，主要用于农林水相关业务支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0，支出决算为332,000元，主要原因是调整预算332,000元，主要用于东西部扶贫支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为820,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

11.农林水支出（类）农业农村（款）水利工程建设（项）年初预算为3,000,000.00元,支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计53,981,674.33元，与2020年度相比减少9,376,784.96元，主要原因是：厉行节约、缩减开支。其中：人员经费36,419,958.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费17,561,715.55元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算90,085.09元，与2021年预算相比减少34,914.91元，主要原因是厉行节约、缩减开支。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算90,085.09元，其中公务用车运行维护费90,085.09元，与预算相比减少19,914.91元，主要原因是厉行节约、缩减开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少15,000.00元，主要原因是缩减公务接待费用。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入795,618,228.91元，支出795,618,228.91元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加326,246,257.82元，增长70.00%，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度机关运行经费决算数17561715.55元，比2020年增加8042392.88元，增长84.48%。主要原因是：机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年政府采购支出总额37,567,818.00元，其中：政府采购货物支出186,073.00元、政府采购工程支出16,408,324.00元、政府采购服务支出20,974,421.00元。授予中小企业合同金额37,567,818.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37,567,818.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区新城镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区新城镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区新城镇人民政府2021年度发生卫生健康支出共计4409726.25元，与2020年决算相比4079983.75元，其中：“计划生育事务”1987025.00元，包括“其他计划生育事务支出”1987025.00元，主要用于：计划生育相关支出；“公共卫生”1987025.00元，包括“突发公共卫生事件应急处理”2422701.25元，主要用于：疫情防控相关支出；

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。