天津市滨海新区新城镇人民政府

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况11

九、机关运行经费支出情况12

十、政府采购支出情况12

十一、国有资产占有使用情况13

十二、预算绩效情况说明13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释14

第一部分    概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区新城镇人民政府内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区新城镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区新城镇人民政府（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度收入、支出决算总计541,927,467.36元，与2019年决算相比增加429,478,717.03元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度本年收入合计533,098,596.95元，与2019年决算相比增加429,234,674.51元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入63,358,459.29元，占11.88%；政府性基金预算财政拨款收入469,371,971.09元，占88.05%；其他收入368,166.57元，占0.07%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度本年支出合计532,730,430.38元，与2019年决算相比增加429,110,550.46元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：基本支出63,358,459.29元，占11.89%；项目支出469,371,971.09元，占88.11%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计535,877,779.55元，与2019年决算相比增加429,110,550.46元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计63,358,459.29元，与2019年决算相比减少40,261,420.63元，主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”42,984,070.23元，与2019年决算相比减少6,811,608.83元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”41,921,483.23元，包括“行政运行”38,281,491.83元，主要用于：政府日常运行及人员开支。“事业运行”3,639,991.40元，主要用于：事业单位人员薪资支出。

 “人力资源事务”72,000元，包括“其他人力资源事务支出”72,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。

“宣传事务”990,587元，包括“其他宣传事务支出”990,587.00元，主要用于：创建全国文明城区相关支出。

2、“文化体育与传媒支出”2,855,519.75元，与2019年决算相比减少1,135,313.57元，其中：

“文化和旅游”2,855,519.75元，包括“其他文化和旅游支出”2,855,519.75元，主要用于：创建全国文明城区相关支出。

3、“卫生健康支出”329,742.5元，与2019年决算相比增加275,205.10元，其中：

“计划生育事务”329,742.5元，包括“其他计划生育事务支出”329,742.50元，主要用于：计划生育相关支出。

4、“城乡社区支出”13,490,211.01元，与2019年决算相比减少36,288,619.13元，其中：

“城乡社区规划与管理”13,490,211.01元，包括“城乡社区规划与管理”13,490,211.01元，主要用于：城乡社区相关支出。

5、“灾害防治及应急管理支出”3,698,915.8元，与2019年决算相比增加3,698,915.80元，其中：

“其他灾害防治及应急管理支出”3,698,915.8元，包括“其他灾害防治及应急管理支出”3,698,915.80元，主要用于：疫情防控相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计63,358,459.29元，与2019年决算相比减少40,261,420.63元，主要原因是：厉行节约、缩减开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”28,207,282.85元，其中“基本工资”5,050,433.30元，主要用于：在编人员工资。“津贴补贴”6,797,220.30元，主要用于：在编人员津补贴。“奖金”1,388,433.00元，主要用于：在编人员奖金。“绩效工资”1,625,712.00元，主要用于：在编人员工资绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,798,935.58元，主要用于：在编人员养老保险缴纳。“职业年金缴费”907,868.72元，主要用于：在编人员职业年金缴纳。“职工基本医疗保险缴费”1,363,479.85元，主要用于：在编人员医疗保险缴纳。“其他社会保障缴费”212,180.10元，主要用于：在编人员其他社会保险缴纳。“住房公积金”7,202,350.00元，主要用于：在编人员住房公积金缴纳。“其他工资福利支出”1,860,670.00元，主要用于：在编人员值班费、交通费等。

2、“对个人和家庭的补助”7,030,571.21元，其中“退休费”385,587.40元，主要用于：退休人员工资。“抚恤金”1,025,999.20元，主要用于：去世人员抚恤。“生活补助”3,201,538.16元，主要用于：对个人和家庭的生活补助。“医疗费补助”27,798.95元，主要用于：医疗费用的补助。“奖励金”2,356,167.50元，主要用于：独生子女费、个税留存奖励金。“其他对个人和家庭的补助”33,480.00元，主要用于：考核奖励金、计划生育手术服务费等支出。

3、“商品和服务支出”28,120,605.23元，其中“办公费”2,107,872.56元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等。“印刷费”300,000.00元，主要用于：材料印刷费。“咨询费”273,076.00元，主要用于：单位咨询方面支出。“手续费”1,388.60元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”90,233.90元，主要用于：单位的水费。“电费”579,266.91元，主要用于：单位的电费。“邮电费”98,620.20元，主要用于：单位的邮寄费、电话费、网络通信费。“取暖费”223,128.80元，主要用于：单位的取暖费。“物业管理费”2,008,609.00元，主要用于：单位的物业费。“差旅费”175,491.00元，主要用于：工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“维修(护)费”834,031.41元，主要用于镇政府、各村基础设施维修、维护费用。“专用材料费”16,000.00元，主要用于：购置专用材料。“劳务费”11,633,601.48元，主要用于：单位派遣人员工资以及外单位和个人的劳务费等。“委托业务费”9,359,580.05元，主要用于：委托三方公司的费用。“工会经费”358,492.60元，主要用于：提取的工会经费。“公务用车运行维护费”49,167.72元，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、报销费等。“其他交通费用”12,045.00元，主要用于：公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算49,167.72元，与2020年预算相比减少100,832.28元，主要原因是缩减开支。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无人员出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算49,167.72元，其中公务用车运行维护费49,167.72元，与预算相比减少85,832.28元，主要原因是缩减开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少15,000.00元，主要原因是无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度机关运行经费决算数28,120,605.23元，比2019年减少43,219,970.21 元，降低60.58%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年政府采购支出总额67,422,621.41元，其中：政府采购货物支出3,498,210.00元、政府采购工程支出11,140,144.00元、政府采购服务支出52,784,267.41元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市XXXX教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区新城镇人民政府2020年度发生卫生健康支出共计329,742.5元，与2019年决算相比增加275,205.10元，其中：“计划生育事务”329,742.5元，包括“其他计划生育事务支出”329,742.50元，主要用于：计划生育相关支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。