目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。
2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。
4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。
5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。
6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。
9.完成区委交办的其他任务。
   （二）街道办事处的主要职责
1.组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。
2.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。
4.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。
5.完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。
6.做好国防教育、兵役等工作。
7.法律、法规规定的其他职责。
市和区人民政府根据实际，可以确定街道办事处承担服务经济发展、推动城乡社区建设以及前款规定以外的服务、管理等职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处内设13个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度收入、支出决算总计110,977,472.02元，与2022年度相比，收、支总计各增加23,909,083.42元，增长27.46%，主要原因是：我单位本年度发行专项债券，用于胡家园街道区域内河道水系整体提升改造和村级供水管网改造保障工程，政府性基金财政拨款收入支出增加，导致本年收入支出变动较大。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度本年收入合计110,977,472.02元，与2022年度相比增加23,909,083.42元，主要原因是：我单位本年度发行专项债券，用于胡家园街道区域内河道水系整体提升改造和村级供水管网改造保障工程，政府性基金财政拨款收入增加，导致本年收入变动较大。

其中：一般公共预算财政拨款收入84,258,123.86元，占75.92%；

政府性基金预算财政拨款收入26,719,348.16元，占24.08%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度本年支出合计110,977,472.02元，与2022年度相比增加23,909,083.42元，主要原因是：我单位本年度发行专项债券，用于胡家园街道区域内河道水系整体提升改造和村级供水管网改造保障工程，政府性基金财政拨款支出增加，导致本年支出变动较大。

其中：基本支出44,258,632.55元，占39.88%；

项目支出66,718,839.47元，占60.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计110,977,472.02元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,909,083.42元，增长27.46%，主要原因是：我单位本年度发行专项债券，用于胡家园街道区域内河道水系整体提升改造和村级供水管网改造保障工程，政府性基金财政拨款收入支出增加，导致本年财政拨款收入支出变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计84,258,123.86元，占本年支出合计的75.92%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,810,264.74元，下降3.23%，主要原因是：本年部分项目因计划变更，不具备支付条件，未发生支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84,258,123.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53,140,665.41元，占63.07%；公共安全支出135,000元，占0.16%；社会保障和就业支出946,628.55元，占1.12%；卫生健康支出1,491,991.79元，占1.77%；城乡社区支出16,921,876.67元，占20.09%；农林水支出10,138,259.27元，占12.03%；灾害防治及应急管理支出1,483,702.17元，占1.76%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93,118,700.00元，支出决算为84,258,123.86元，完成年初预算的90.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为43,705,700.00元，支出决算为45,799,569.77元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增行政人员导致人员支出增加，追加抚恤金等部分人员经费。
   2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为816,000.00元，支出决算为911,397.07元，完成年初预算的111.69 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业编人员导致人员支出增加。
   3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算105,539.50元，支出决算为105,539.50元，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度根据第五次全国经济普查工作需要追加项目支出。
   4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为6,024,100.00元，支出决算为6,324,159.07元，完成年初预算的 104.98 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业编人员导致人员支出增加,根据事业单位实际工作需求增加项目支出。
   5.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）年初预算为180,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度相关项目未开展未发生支出，剩余预算调剂使用。
   6.公共安全支出（类） 公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为135,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是将使用调剂预算用于支付铁路护路视频监控项目经费。
   7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算96,000.00元，支出决算为96,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付发放储备人才住房和生活补贴款。
   8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役军人管理事务）（项）年初预算为614,300.00元，支出决算为850,628.55元，完成年初预算的138.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业编人员导致人员支出增加。
   9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为2,052,500.00元，支出决算为1,491,991.79元，完成追加预算的72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控项目支出减少。
   10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为6,079,000.00元，支出决算为6,517,534.76元，完成年初预算的107.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是将本年度新增城管执法人员导致人员支出增加。
   11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为11,628,000.00元，支出决算为 7,000,251.81元，完成年初预算的60.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目未开展，据实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。
   12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为6,330,000.00元，支出决算为3,404,090.10 元，完成年初预算的53.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。
   13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为12,219,200.00元，支出决算为10,138,259.27元，完成年初预算的82.97 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。
   14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急管理事务）（项）年初预算为2,562,700.00元，支出决算为976,732.17元，完成年初预算的38.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安监执法大队人员关系调入应急管理局，导致人员经费支出减少。
   15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为507,200.00元，支出决算为506,970.00元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据年初预算据实支出。
   16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中此项预算收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,258,632.55元，与2022年度相比增加3,093,764.98元，主要原因是：本年度新增行政、事业、参公人员，按规定人员晋职晋级，导致人员经费大幅增加。其中：

人员经费40,428,780.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3,829,851.75元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入26,719,348.16元，支出26,719,348.16元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加26,719,348.16元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年度发行专项债券，用于胡家园街道区域内河道水系整体提升改造和村级供水管网改造保障工程，导致政府性基金财政拨款支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算108,400.00元，支出决算82,708.69元，与2023年预算相比减少25,691.31元，完成预算的76.30%；较上年减少22,141.63元，下降21.12%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：本着过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算108,400.00元，支出决算82,708.69元，与预算相比减少25,691.31元，完成预算的76.30%；较上年减少22,141.63元，下降21.12%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：本着过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车运行维护费预算108,400.00元，支出决算82,708.69元，与预算相比减少25,691.31元，完成预算的76.30%；较上年减少22,141.63元，下降21.12%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：本着过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度机关运行经费决算数3,829,851.75元，比2022年减少567,823.08元，降低12.91%。主要原因是：本年度安监执法大队人员调入应急管理局，所需机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年政府采购支出总额41,504,134.84元，其中：政府采购货物支出1,155,031.80元、政府采购工程支出2,495,969.00元、政府采购服务支出37,853,134.04元。授予中小企业合同金额41,504,134.84元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17,268,247.84元，占政府采购支出总额的41.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要包括为公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2023年度已对56个区级项目开展绩效自评，涉及金额101,095,941.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、卫生健康支出1,491,991.79元，用于支付前期疫情防控等支出；
   2、社会保障和就业支出946,628.55元,用于发放储备人才住房和生活补贴款，退役军人管理工作人员工资款项，退役军人补贴等支出；
   3、农林水支出10,138,259.27元，用于支付涉农工作人员工资款项，村庄、林地、河湖清洁管护，农村冬季取暖补贴等支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。