目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2022年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明5

第三部分  2022年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分  名词解释15

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、乡村振兴等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区（村）党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区（村）共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区（村）治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会、村民委员会建设，指导社区居民委员会、村民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处内设 8 个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度收入、支出决算总计87,068,388.60元，与2021年度相比，收、支总计各减少19,465,296.13元，下降18.27%，主要原因是：年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度本年收入合计87,068,388.60元，与2021年度相比减少19,465,296.13元，主要原因是：年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。其中：一般公共预算财政拨款收入87,068,388.60元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度本年支出合计87,068,388.60元，与2021年度相比减少19,465,296.13元，主要原因是：年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。其中：基本支出41,164,867.57元，占47.28%；项目支出45,903,521.03元，占52.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计87,068,388.60元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,465,296.13元，下降18.27%，主要原因是：年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计87,068,388.60元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少10,968,496.13元，下降11.19%，主要原因是：年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出87,068,388.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46,197,748.21元，占53.06%；社会保障和就业支出1,006,220.57元，占1.16%；卫生健康支出683,643.00元，占0.79%；城乡社区支出24,250,870.91元，占27.85%；农林水支出10,574,058.33元，占12.14%；灾害防治及应急管理支出3,955,847.58元，占4.54%；其他支出400,000.00元，占0.46%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,470,000.00元，支出决算为87,068,388.60元，完成年初预算的91.20%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为53,731,300.00元，支出决算为39,388,743.15元，完成年初预算的73.31 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初部分预留项目因计划变更，不具备支付条件，未能支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为899,700.00元，支出决算为808,303.20元，完成年初预算的89.84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定政府办公厅（室）及相关机构事务经费调剂用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为5,174,400.00元，支出决算为5,865,701.86元，完成年初预算的 113.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业编人员增加的人员支出等。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0 元，追加预算为252,000.00元，支出决算为252,000.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加指标用于支付发放储备人才住房和生活补贴款 。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役军人管理事务）（项）年初预算为955,500.00元，支出决算为754,220.57元，完成年初预算的 78.93 %，决算数小于年初预算数的主要原因是将退役军人管理事务经费调剂用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为565,200.00元，支出决算为683,643.00元，完成追加预算的120.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付疫情防控相关费用，将应急管理事务经费调剂用于支付疫情防控相关费用。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为6,242,300.00元，支出决算为6,297,826.27元，完成年初预算的100.89 %，决算数大于年初预算数的主要原因是将行政运行经费调剂用于疫情防控等相关支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为8,828,000.00元，支出决算为 13,470,673.64元，完成年初预算的152.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是将行政运行经费调剂用于改善农村地区人居环境、一户一气改造等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为4,550,000.00元，支出决算为4,482,371.00 元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是将城乡社区环境卫生经费调剂用于突发公共卫生事件应急处理。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为10,730,900.00元，支出决算为10,574,058.33元，完成年初预算的 98.54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的意见》要求，提升资金使用效率，进一步压减经费支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,697,900.00元，支出决算为2,276,843.46元，完成年初预算的84.39 %，决算数小于年初预算数的主要原因是将应急管理事务行政运行经费调剂用于安全监管项目。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1,160,000.00元，支出决算为1,679,004.12元，完成年初预算的 144.74 %，决算数大于年初预算数的主要原因是将应急管理事务行政运行经费调剂用于安全监管项目。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的80 %，决算数小于年初预算数的主要原因是东西部扶贫协作和对口支援项目年初预留金额因故未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41,164,867.57元，与2021年度相比减少20,504,171.56元，主要原因是：本年度预决算编制规范化，进一步明确项目支出和基本支出的分类，将部分不符合基本支出的项目规范至项目支出。其中：人员经费36,767,192.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费4,397,674.83元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，支出决算104,850.32元，与2022年预算相比减少5149.68元，完成预算的95.32 %；较上年增加61,528.62元，增长142.03%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格按照公务用车管理规定，压减“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平,较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算110,000.00元，支出决算104,850.32元，与预算相比增加（减少） 5149.68 元，完成预算的 95.32 %；较上年增加61,528.62元，增长142.03%。其中：

公务用车运行维护费预算110000.00元，支出决算104,850.32元，与预算相比增加（减少）5149.68元，完成预算的 95.32 %；较上年增加61,528.62元，增长142.03%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格按照公务用车管理规定，压减公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  5  辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车  0  辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度机关运行经费决算数4,397,674.83元，比2021年减少12,847,589.32元，降低74.50%。主要原因是：按照《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的意见》要求，进一步压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年政府采购支出总额44,826,596.84元，其中：政府采购货物支出782,507.00元、政府采购工程支出4,090,646.00元、政府采购服务支出39,953,443.84元。授予中小企业合同金额44,785,192.84元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额44,785,192.84元，占政府采购支出总额的99.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.91 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2022年度 161个项目开展绩效自评，涉及金额45,903,521.03元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、卫生健康支出683,643.00元，用于支付疫情防控等支出；

2、社会保障和就业支出1,006,220.57元,用于发放储备人才住房和生活补贴款、退役军人管理工作人员工资款项、退役军人补贴等支出；

3、农林水支出10,574,058.33元，用于支付涉农工作人员工资款项、农田建设等支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。