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天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度部门决算
发布日期: 2022-11-14 15:26      来源: 胡家园街道
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    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度部门决算


    目   录

    第一部分  概 况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表(按功能分类列示)

    三、收入决算表(按单位列示)

    四、支出决算表

    五、财政拨款收入支出决算总表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十一、项目支出决算表

    十二、关于空表的说明

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占有使用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  概 况

    一、主要职责

    (一)街道党工委的主要职责

    1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。

    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、乡村振兴等方面的重大问题。

    3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区(村)党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建,强化基层党组织政治功能和服务功能,认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

    4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

    5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

    6.坚持以党建为引领,推动社区(村)共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区(村)治理中积极发挥作用。

    7.密切联系群众,建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向,加强民生保障,优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,培育和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

    8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作,以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

    9.完成区委交办的其他任务。

    (二)街道办事处的主要职责

    1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街片长、河(湖)长制工作,组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作,推进城市精细化管理。

    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

    5.负责社区居民委员会、村民委员会建设,指导社区居民委员会、村民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

    6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

    8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

    9.承办区政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处内设 8 个职能科室无下辖预算单位纳入天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括:

    1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处(本级)

    第二部分 2021年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度收入、支出决算总计106,533,684.73元,与2020年度相比,收、支总计各增加22,022,016.70,增长26.06%主要原因是:一是增加了农林水支出,用于保障河湖清洁、农田建设等;二是增加了卫生健康支出,用于支付计生奖金、乡村医生补助等;三是增加了政府性基金支出,用于支付拆迁过渡费

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度本年收入合计106,533,684.73元,与2020年度相比增加22,022,016.70元,主要原因是:一是增加了农林水支出,用于保障河湖清洁、农田建设等;二是增加了卫生健康支出,用于支付计生奖金、乡村医生补助等;三是增加了政府性基金支出,用于支付拆迁过渡费其中:一般公共预算财政拨款收入98,036,884.73元,占92.02%;政府性基金预算财政拨款收入8,496,800.00元,占7.98%

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度本年支出合计106,533,684.73元,与2020年度相比增加22,022,016.70元,主要原因是:一是增加了农林水支出,用于保障河湖清洁、农田建设等;二是增加了卫生健康支出,用于支付计生奖金、乡村医生补助等;三是增加了政府性基金支出,用于支付拆迁过渡费其中:基本支出61,669,039.13元,占57.89%;项目支出44,864,645.60元,占42.11%

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计106,533,684.73元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加22,022,016.70元,增长26.06%主要原因是:一是增加了农林水支出,用于保障河湖清洁、农田建设等;二是增加了卫生健康支出,用于支付计生奖金、乡村医生补助等;三是增加了政府性基金支出,用于支付拆迁过渡费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出98,036,884.73元,占本年支出合计的92.02%,与2020年度相比,增加13,525,216.70元,增长16.00%主要原因是:一是增加了农林水支出,用于保障河湖清洁、农田建设等;二是增加了卫生健康支出,用于支付计生奖金、乡村医生补助等。

    (二)支出结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出98,036,884.73元,主要用于以下方面:一般公共服务支出60,384,942.77元,占61.59%;社会保障和就业支出1,868,000.00元,占1.91%;卫生健康支出4,333,305.00元,占4.42%;城乡社区支出17,721,489.18元,占18.08%;农林水支出10,782,081.30元,占11.00%;资源勘探工业信息等支出400,000.00元,占0.41%;灾害防治及应急管理支出2,147,066.48元,占2.19%;其他支出400,000.00元,占0.41%

    (三)具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,110,000.00元,支出决算为98,036,884.73元,完成年初预算的106.43%。其中:

    1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为59,960,000.00元,支出决算为56,140,194.77元,完成年初预算的93.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为760,000.00元,支出决算为1,033,454.00元,完成年初预算的135.98%,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员工资类支出。

    3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00元,支出决算为2,657,400.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算2,657,400.00,用于支付第七次人口普查支出

    4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为373,894.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算373,894.00元,用于支付创文支出

    5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元,支出决算为180,000.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算180,000.00,用于支付铁路护路高空视频监控系统服务支出

    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为200,000.00元,支出决算为528,000.00元,完成年初预算的264.00%,决算数于年初预算数的主要原因是专项指标发放储备人才住房和生活补贴款。

    7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为2,290,000.00元,支出决算为1,340,000.00元,完成年初预算的58.52%,决算数于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00元,支出决算为503,730.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算503,730.00元,用于支付老年乡村医生生活补助

    9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00元,支出决算为3,818,895.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算3,818,895.00元,用于支付计划生育奖扶金、失独人员慰问金等

    10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为10,680.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算10,680.00用于支付健康教育宣传展板费用

    11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为7,460,000.00元,支出决算为3,917,708.79元,完成年初预算的52.52%,决算数于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为4,620,000.00元,支出决算为8,296,368.19元,完成年初预算的179.58%,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付城乡社区维护管理类支出。

    13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为430,000.00元,支出决算为553,755.17元,完成年初预算的128.78%,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员工资类支出。

    14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为655,032.95元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算655,032.95元,用于支付村级活动场所提升改造费用。

    15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为6,300,000.00元,支出决算为4,298,624.08元,完成年初预算的68.23%,决算数于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为6,580,000.00元,支出决算为6,476,936.30元,完成年初预算的98.43%,决算数于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    17.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0.00元,支出决算为4,305,145.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算4,305,145.00元,用于支付基本农田划定补偿款

    18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0.00元,支出决算为400,000.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算400,000.00元,用于支持中小企业发展和管理支出

    19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为3,510,000.00元,支出决算为2,147,066.48元,完成年初预算的61.17%,决算数于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约,压减经费支出

    20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为400,000.00元,决算数于年初预算数的主要原因是追加预算400,000.00元,用于支付甘南州合作市扶贫资金

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61,669,039.13元,与2020年度相比增加7,279,100.78元,主要原因是为保障街道工作完成质量,人员支出增大其中:人员经费44,423,774.98元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费17,245,264.15元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算43,321.70元,与2021算相比减少66,678.30元,主要原因是按照要求厉行节约,压减三公经费。具体情况:

    ()2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是我单位未安排因公出国(境)2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    ()2021年公务用车购置及运行维护费决算43,321.70元,其中公务用车运行维护费43,321.70元,与预算相比减少66,678.30元,主要原因是按照要求厉行节约,压减三公经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位公务用车保有5辆,购置公务用车0辆。

    ()2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入8,496,800.00元,支出8,496,800.00元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出增加8,496,800.00元,主要原因是用于支付拆迁过渡费

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度机关运行经费决算数17,245,264.15元,比2020年减少190885.48元,降低1.09%。主要原因是:按照要求厉行节约,压减经费支出

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021政府采购支出总额25,487,556.00元,其中:政府采购货物支出468,242.00元、政府采购工程支出2,649,514.00元、政府采购服务支出22,369,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20211231日,天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处共有车辆5辆,其中:执法执勤用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要包括满足机关办公需要的公务用车单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2021年度,天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。具体情况如下:

    1、卫生健康支出4,333,305.00元,用于发放计生奖扶金、乡村医生生活补助等;

    2社会保障和就业支出1,868,000.00,用于发放储备人才住房和生活补贴款;

    3、农林水支出10,782,081.30元,用于支付涉农工作人员工资款项、农田建设等支出。

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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