目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、乡村振兴等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区（村）党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区（村）共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区（村）治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会、村民委员会建设，指导社区居民委员会、村民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处（本级）。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度收入、支出决算总计84,511,668.03元，与2019年决算相比减少31,633,665.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度本年收入合计84,511,668.03元，与2019年决算相比减少31,633,665.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入84,511,668.03元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度本年支出合计84,511,668.03元，与2019年决算相比减少31,633,665.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。其中：基本支出54,389,938.35元，占64.36%；项目支出30,121,729.68元，占35.64%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计84,511,668.03元，与2019年决算相比减少31,633,665.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计84,511,668.03元，与2019年决算相比减少31,633,665.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”49,454,143.6元，与2019年决算相比增加6,810,306.16元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”44,506,344.73元，包括“行政运行”43,181,799.10元，主要用于：行政干部工资补贴、公积金、社会保障缴费、办公经费等支出。“事业运行”1,324,545.63元，主要用于：事业编制人员基本工资补贴、公积金、社会保障缴费等支出。

“统计信息事务”1,362,105元，包括“专项普查活动”1,362,105.00元，主要用于：第七次人口普查支出。

“人力资源事务”96,000元，包括“其他人力资源事务支出”96,000.00元，主要用于：储备人才补贴支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”180,000元，包括“专项业务”180,000.00元，主要用于：铁路视频监控支出。

“宣传事务”3,309,693.87元，包括“其他宣传事务支出”3,309,693.87元，主要用于：2020年创建文明城区支出。

2、“文化体育与传媒支出”10,009.3元，与2019年决算相比减少1,245,851.35元，其中：

“文化和旅游”10,009.3元，包括“其他文化和旅游支出”10,009.30元，主要用于：2019年创建文明城区支出。

3、“社会保障和就业支出”2,872,955.64元，与2019年决算相比减少587,768.39元，其中：

“就业补助”2,872,955.64元，包括“其他就业补助支出”2,872,955.64元，主要用于：事业编制人员基本工资补贴、公积金、社会保障缴费等支出。

4、“卫生健康支出”5,250元，与2019年决算相比减少237,770.00元，其中：

“计划生育事务”5,250元，包括“其他计划生育事务支出”5,250.00元，主要用于：计划生育事务支出。

5、“城乡社区支出”21,481,080.76元，与2019年决算相比减少37,902,419.25元，其中：

“城乡社区管理事务”11,050,813.36元，包括“城管执法”4,861,558.22元，主要用于：城管执法人员基本工资补贴、公积金、社会保障缴费等支出。“其他城乡社区管理事务支出”6,189,255.14元，主要用于：城乡社区建设、社区慰问等支出。

“城乡社区规划与管理”671,948.1元，包括“城乡社区规划与管理”671,948.10元，主要用于：事业编制人员基本工资补贴、公积金、社会保障缴费等支出。

“城乡社区公共设施”126,825.3元，包括“其他城乡社区公共设施支出”126,825.30元，主要用于：村级活动场所改造支出。

“城乡社区环境卫生”9,631,494元，包括“城乡社区环境卫生”9,631,494.00元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

6、“农林水支出”7,862,378.96元，与2019年决算相比增加1,848,104.18元，其中：

“农业农村”7,862,378.96元，包括“事业运行”7,862,378.96元，主要用于：事业编制人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及农田整改等支出。

7、“灾害防治及应急管理支出”2,825,849.77元，与2019年决算相比减少318,266.73元，其中：

“应急管理事务”2,825,849.77元，包括“安全监管”2,825,849.77元，主要用于：安全监管人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及安全生产监管支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计54,389,938.35元，与2019年决算相比减少6,870,227.38元，主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”33,417,365.32元，其中“基本工资”5,706,600.80元，主要用于：人员工资支出，“津贴补贴”11,334,092.33元，主要用于：人员津贴补贴支出，“奖金”31,500.00元，主要用于：人员奖金支出，“伙食补助费”481,360.00元，主要用于：伙食补助支出，“绩效工资”2,263,701.00元，主要用于：绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,179,077.94元，主要用于：养老保险缴费支出，“职业年金缴费”1,090,326.80元，主要用于：职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”1,786,628.62元，主要用于：医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”137,945.99元，主要用于：职工工伤、生育、失业保险缴费支出，“住房公积金”8,387,643.00元，主要用于：住房公积金缴费支出，“其他工资福利支出”18,488.84元，主要用于：社会保险补缴费产生的滞纳金支出。

2、“对个人和家庭的补助”3,536,423.4元，其中“退休费”1,043,163.50元，主要用于：退休人员补贴，“抚恤金”608,769.00元，主要用于：抚恤金，“生活补助”940,196.19元，主要用于：困难救助、优抚慰问支出，“其他对个人和家庭的补助”944,294.71元，主要用于：储备人才住房和生活补贴、困难帮扶救助等支出。

3、“商品和服务支出”16,565,627.42元，其中“办公费”1,219,465.43元，主要用于：办公费用，“印刷费”376,928.03元，主要用于：宣传品印刷费用，“咨询费”299,450.00元，主要用于：法律、财务、工程等专业咨询费，“手续费”4,798.00元，主要用于：银行手续费，“水费”159,155.10元，主要用于：机关水费，“电费”714,304.15元，主要用于：机关电费，“邮电费”462,854.53元，主要用于：机关电话费，“取暖费”772,004.20元，主要用于：机关取暖费，“物业管理费”1,537,316.00元，主要用于：机关物业管理费，“差旅费”108,563.00元，主要用于：差旅费，“维修(护)费”21,933.00元，主要用于：办公设施维修、维护费，“租赁费”166,000.00元，主要用于：社区办公用房租赁费，“会议费”1,000.00元，主要用于：会议服务费，“劳务费”5,454,431.46元，主要用于：派遣制人员、协助管理人员等相关支出，“委托业务费”4,001,551.80元，主要用于：信息采集、办公区域项目改造等支出，“工会经费”91,970.08元，主要用于：工会经费，“公务用车运行维护费”79,277.44元，主要用于：公务用车维修、保险等费用，“其他交通费用”266,450.00元，主要用于：公务交通补贴、租车费等，“其他商品和服务支出”828,175.20元，主要用于：防疫物品购置等支出。

4、“资本性支出”870,522.21元，其中“办公设备购置”405,649.04元，主要用于：办公设备购置，“公务用车购置”138,673.17元，主要用于：公务用车购置，“无形资产购置”326,200.00元，主要用于：无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算217,950.61元，与2020年预算相比减少2,049.39元，主要原因是按照要求厉行节约，压减三公经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算217,950.61元，其中公务用车运行维护费79,277.44元，与预算相比减少40,722.56元，主要原因是按照要求厉行节约，压减三公经费；公务用车购置费138,673.17元，与预算相比增加138,673.17元，主要原因是我单位经新区备案同意后购置公车一台。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车1辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度机关运行经费决算数17,436,149.63元，比2019年减少6,236,820.29元，降低26.35%。主要原因是：按照要求厉行节约，压减经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年政府采购支出总额38,522,651.00元，其中：政府采购货物支出1,457,950.00元、政府采购工程支出2,493,737.00元、政府采购服务支出34,570,964.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括满足机关办公需要的公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市XXXX教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度社会保障和就业支出共计2,872,955.64元，与2019年决算相比减少587,768.39元，其中：“就业补助”2,872,955.64元，包括“其他就业补助支出”2,872,955.64元，主要用于：事业编制人员基本工资补贴、公积金、社会保障缴费等支出。

2、天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度卫生健康支出共计5,250元，与2019年决算相比减少237,770.00元，其中：“计划生育事务”5,250元，包括“其他计划生育事务支出”5,250.00元，主要用于：计划生育事务支出。

3、天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2020年度农林水支出共计7,862,378.96元，与2019年决算相比增加1,848,104.18元，其中：“农业农村”7,862,378.96元，包括“事业运行”7,862,378.96元，主要用于：事业编制人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及农田整改等支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。