天津市滨海胡家园产业园区管理委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

胡家园产业园区负责胡家园产业园区的规划、土地征转、拆迁、基础设施建设、招商引资等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海胡家园产业园区管理委员会内设4 个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年部门决算编报范围有天津市滨海胡家园产业园区管理委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海胡家园产业园区管委会，共计 1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度部门决算收入总计3,643,045.48元，与2018年决算相比减少942,607.20元，其中：财政拨款收入918,446.37元，占25.21%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,113.13元，占0.39%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度部门决算支出总计3,643,045.48元，与2018年决算相比减少942,607.20元，其中：基本支出918,446.37元，占25.21%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计918,446.37元，与2018年决算相比减少956,720.33元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”918446.37元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”918446.37元，包括“行政运行”918,446.37元，主要用于：单位行政运行支出。

   四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计918,446.37元，与2018年决算相比减少956,720.33元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”918446.37元，其中“办公费”51,307.40元，主要用于：办公费用，“咨询费”120,000.00元，主要用于：工程咨询费，“手续费”962.00元，主要用于：银行手续费，“水费”17,946.00元，主要用于：机关水费，“电费”21,127.00元，主要用于：机关电费，“物业管理费”100,000.00元，主要用于：物业管理费，“委托业务费”607,103.97元，主要用于：临时工工资等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 严格落实中央八项规定，精简支出 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无因公出国出境。2019年本单位组织的出国团组  0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    无公车  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    未购置   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    无招待    。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度机关运行经费决算数918,446.37元，比2018年减少956,720.33元，降低51.00%。主要原因是： 厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海胡家园产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。