天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算编制说明

第一部分 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设 10 个职能科室，下辖 1 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处本级和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1. 行政单位： 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处等 1 个单位。

第二部分 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算情况说明

一、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算收入情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算收入总计 8772.6 万元，与2016年决算相比增加 4031.5 万元，其中：财政拨款收入 7382.6 万元，占 84.2 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 58.3 万元，占 0.7 %。

二、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算支出情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算支出总计 8772.6 万元，与2016年决算相比增加 4031.5 万元，其中：基本支出 7440.9 万元，占 84.8 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 7382.6 万元，与上年决算相比增加 2641.5 万元，具体情况如下：

1、“20103政府办公厅（室）及相关机构事务” 7164.2 万元，与上年决算相比增加 2801.6 万元，其中：

“01行政运行” 6892 万元，主要用于：一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出；

“50事业运行”233万元，主要用于：一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行支出；

2、“20106财政事务” 39.2 万元，与上年决算相比增加 39.2万元，其中：

“01行政运行” 39.2 万元，主要用于：一般公共服务支出中财政事务的行政运行支出；

3、“20701文化” 9.4 万元，与上年决算相比减少2.5 万元，其中：

“01行政运行” 9.4 万元，主要用于：文化体育与传媒支出中文化的行政运行经费支出；

4、“20801人力资源和社会保障管理事务” 41.8 万元，与上年决算相比增加 15.4 万元，其中：

“01行政运行” 41.8 万元，主要用于：社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务的行政运行经费支出；

5、“20802民政管理事务” 18 万元，与上年决算相比减少 9.3 万元，其中：

“01行政运行” 18 万元，主要用于：社会保障和就业支出中民政管理事务的行政运行经费支出；

6、“21001医疗卫生与计划生育管理事务” 40.3 万元，与上年决算相比减少 95.8 万元，其中：

“01行政运行” 40.3 万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出中医疗卫生与计划生育管理事务的行政运行支出；

7、“21301“农业” 71.8 万元，与上年决算相比减少 14.3 万元，其中：

“04事业运行” 71.8 万元，主要用于：农林水支出中农业的事业运行支出；

8、“21303“水利” 10.4 万元，与上年决算相比减少 2.6 万元，其中：

“01行政运行” 10.4 万元，主要用于：农林水支出中的水利行政运行支出；

9、“22001国土资源事务” 16.8 万元，与上年决算相比增加 0.9 万元，其中：

“01行政运行” 16.8 万元，主要用于：国土海洋气象等支出中国土资源事务的行政运行支出；

10、“22005气象事务” 9.9 万元，与上年决算相比减少2.6 万元，其中：

“01行政运行” 9.9 万元，主要用于：国土海洋气象等支出中气象事务的行政运行支出。

四、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7382.6 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1732.1 万元，其中：

“基本工资” 730.4 万元，主要用于：基本工资支出；

“津贴补贴” 315.3 万元，主要用于：津贴补贴支出；

“奖金” 149 万元，主要用于：奖金支出；

“其他社会保障缴费” 400.6 万元，主要用于：其他社会保障缴费支出；

“绩效工资” 136.8 万元，主要用于：绩效工资支出；

2、“对个人和家庭的补助” 643.2 万元，其中：

“离休费” 13.3 万元，主要用于：离休费支出；

“退休费” 93.5 万元，主要用于：退休费支出；

“抚恤金” 28.6 万元，主要用于：抚恤金支出；

“生活补助” 5.8 万元，主要用于：生活补助支出；

“奖励金” 0.1 万元，主要用于：奖励金支出；

“住房公积金” 497.7 万元，主要用于：住房公积金支出；

“提租补贴” 1.7 万元，主要用于：提租补贴支出；

“其他对个人和家庭的补助支出” 2.5 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出；

3、“商品和服务支出” 3702.8 万元，其中：

“办公费” 160.4 万元，主要用于：办公费支出；

“水费” 2.9 万元，主要用于：水费支出；

“电费” 33.9 万元，主要用于：电费支出；

“邮电费” 7.2 万元，主要用于：邮电费支出；

“取暖费” 52.3 万元，主要用于：取暖费支出；

“物业管理费” 93.5 万元，主要用于：物业管理费支出；

“差旅费” 22.3 万元，主要用于：差旅费支出；

“维修（护）费” 33.4 万元，主要用于：维修（护）费支出；

“培训费” 1.5 万元，主要用于：培训费支出；

“公务接待费” 0.3 万元，主要用于：公务接待费支出；

“劳务费” 3000 万元，主要用于：劳务费支出；

“委托业务费” 27.7 万元，主要用于：委托业务费支出；

“工会经费” 26.4 万元，主要用于：工会经费支出；

“福利费” 23.2 万元，主要用于：福利费支出；

“公务用车运行维护费” 14.7 万元，主要用于：公务用车运行维护费支出；

“其他交通费” 1 万元，主要用于：其他交通费支出；

“其他商品和服务支出” 202 万元，主要用于：购买其他商品和服务支出的支出；

4、“对企事业单位的补贴” 1304.5 万元，其中：

“事业单位补贴” 1304.5 万元，主要用于：事业单位补贴；

五、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年机关运行经费决算数

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年无机关运行经费。

六、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额 318.8 万元，其中：政府采购货物支出 71.9 万元、政府采购工程支出 136.8 万元、政府采购服务支出 110.1 万元。

八、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年预算绩效情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、关于天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2017年教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处“21001医疗卫生与计划生育管理事务”支出 40.3 万元。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。