目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

大沽街道办事处以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

二、机构设置情况

本部门内设   8   个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11826.53 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 137.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 6515.88 万元、文化旅游体育与传媒支出38.88万元、社会保障和就业支出269.3万元、卫生健康支出118万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出4604.75万元、农林水支出104.41万元、国有资本经营预算支出52.67万元、灾害防治及应急管理支出60万元、其他支出50万元。本部门2026年收支总预算 11963.9 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入  11963.9  万元，与2025年预算相比增加 109.12 万元，主要原因是  一般公共预算和上年结转结余较上年增加   。其中：上年结转结余  137.38  万元，占  1.15  %；一般公共预算 11826.53 万元，占  98.85  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算   11963.9  万元，与2025年预算相比增加  109.12 万元，主要原因是  一般公共服务支出和城乡社区支出较上年增加  。其中：基本支出  4095.36  万元，占  34.23  %；项目支出 7868.55 万元，占  65.77  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出 0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 11963.9万元，与2025年预算相比增加 109.12 万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款  11826.53  万元、政府性基金预算拨款  0  万元、国有资本经营预算拨款  0  万元、上年结转  137.38  万元。2026年财政拨款支出预算   11963.9 万元，与2025年预算相比增加 109.12 万元，主要原因是 一般公共服务支出和城乡社区支出较上年增加。支出包括：一般公共服务支出  6515.88 万元、文化旅游体育与传媒支出38.88万元、社会保障和就业支出269.3万元、卫生健康支出118万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出4604.75万元、农林水支出104.41万元、国有资本经营预算支出52.67万元、灾害防治及应急管理支出60万元、其他支出50万元。本部门2026年收支总预算 11963.9 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出11911.23万元，与2025年预算相比增加 56.45 万元，主要原因是 一般公共服务支出和城乡社区支出较上年增加 。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”  6515.88 万元，与2025年预算相比增加 1596.84 万元，主要原因是 本年度社会工作事务支出增加，保障社区工作者、残疾人专职委员、劳动保障协管员等队伍平稳运行 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 3597.81 万元，包括：“行政运行（项）” 3524.33 万元，主要用于  行政人员支出及办公运行  ；“事业运行（项）”  3.48  万元，主要用于 事业人员支出及办公运行   ；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”70万元，主要用于其他事务运行；“商贸事务（款）”  50  万元，包括：“招商引资（项）” 50  万元，主要用于  招商引资及改善营商环境  ；“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 705.54 万元，包括：“事业运行（项）”689.98万元，主要用于  党群服务及综合治理人员支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”15.56万元，主要用于党群服务及综合治理事项；“宣传事务（款）”17.33万元，包括“一般行政管理事务（项）”17.33万元，用于文化宣传和媒体推广；“其他共产党事务支出（款）”4.5万元，包括“其他共产党事务支出（项）”4.5万元，主要用于开展就业招聘会；“网信事务（款）”40万元，包括“其他网信事务支出（项）”40万元，主要用于网信安全支出；“社会工作事务（款）”2060.7万元，包括“专项业务（项）”2060.7万元，主要用于社区工作者、残疾人专职委员、劳动保障协管员等队伍平稳运行；“其他一般公共服务支出（款）”40万元，包括“其他一般公共服务支出（项）”40万元，主要用于单位造价咨询、项目结算审核审计。

2、“文化旅游体育和传媒支出（类）” 38.88 万元，与2025年预算相比减少 8.87 万元，主要原因是 文化宣传活动支出减少 ，其中：

“文化和旅游（款）” 38.88 万元，包括：“群众文化（项）” 38.88 万元，主要用于  群众文化活动及宣传  。

3、“社会保障和就业支出（类）” 269.3 万元，与2025年预算相比减少 2292.23 万元，主要原因是 上年度承接民政管理事务经费开支 ，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”4.5 万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 4.5万元，主要用于 调查清理退管中心遗留社险账户及人员工作 ；“残疾人事业（款）” 131 万元，包括“其他残疾人事业（项）” 131 万元，主要用于  残疾人员补助  ；“退役军人管理事务（款）” 133.8 万元，包括：“事业运行（项）” 125.66 万元，主要用于 退役军人管理事务  ；“其他退役军人事务管理支出（项）” 8.14 万元，主要用于 退役军人慰问活动  ；

4、“卫生健康支出（类）” 118 万元，与2025年预算相比增加 58 万元，主要原因是 卫生健康事务支出增加 ，其中：

“卫生健康管理事务（款）” 118 万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）” 118 万元，主要用于  卫生健康管理事务 。

5、“节能环保支出（类）” 150万元，与2025年预算相比增加 44 万元，主要原因是 节能环保支出增加 ，其中：

“环境保护管理事务（款）” 150万元，包括：“其他环境保护管理事务支出（项）” 150 万元，主要用于  环境监测与监察事务  。

6、“城乡社区支出（类）” 4604.75 万元，与2025年预算相比增加 783.47 万元，主要原因是 城市社区支出增加 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 4203.75 万元，包括：“城管执法（项）” 574.45 万元，主要用于  城管执法事务  ；“其他城乡社区管理事务（项）” 3629.3 万元，主要用于  东西沽还迁房物业费  ；“城乡社区公共设施（款）”70 万元，包括：“其他城乡社区公共设施（项）” 70 万元，主要用于 城乡社区公共设施建设与维护  ；“城乡社区环境卫生（款）” 331 万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”331 万元，主要用于  城乡社区环境卫生  。

7、“农林水支出（类）” 104.42 万元，与2025年预算相比减少 82.89 万元，主要原因是 农林水支出减少 ，其中：

“农业农村（款）” 67.1 万元，包括：“事业运行（项）” 67.1 万元，主要用于  农业农村事务  ；“农村综合改革（款）” 37.32 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）” 37.32 万元，主要用于  离任村干部生活补助  。

8、“灾害防治及应急管理支出（类）” 60万元，与2025年预算相比减少 20 万元，主要原因是 灾害防治支出减少 ，其中：

“应急管理事务（款）”60 万元，包括：“安全监管（项）” 60 万元，主要用于  安全监管事务  。

9、“其他支出（类）” 50万元，其中：

“其他支出（款）”50 万元，包括：“其他支出（项）” 50 万元，主要用于  其他事务支出  。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出  4095.36  万元，与2025年预算相比减少  210.05  万元，主要原因是 人员预算支出较上年减少 。其中：

人员经费  3690.06  万元，主要包括：人员薪酬、保险公积金和工会经费等。

公用经费  405.29  万元，主要包括：水费、电费、办公经费和公车运维等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排  10.16 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 预算安排与上年度持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费 。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算  10.16  万元，其中公务用车运行费  10.16  万元，与2025年预算相比增加（减少）0    万元，主要原因是预算安排与上年度持平；公务用车购置费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2026年公务接待费预算  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费  。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）   0   万元，主要原因是 本部门政府性基金预算未安排支出。

（二）具体情况

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出 52.67 万元，与2025年预算相比增加  52.67  万元，主要原因是国有企业退休人员社会化补助资金纳入预算管理。

（二）具体情况

“国有资本经营预算支出（类）” 52.67 万元，与2025年预算相比增加 52.67 万元，主要原因是 国有企业退休人员社会化补助资金纳入预算管理 ，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）” 52.67 万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）” 52.67 万元，主要用于国有企业退休人员社会化补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处1家行政单位，天津市滨海新区大沽街党群服务中心、天津市滨海新区大沽街综合治理中心、天津市滨海新区大沽街退役军人服务站和天津市滨海新区大沽街农业综合服务中心4家事业单位，天津市滨海新区大沽街综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算138.5万元，包括办公费35.43万元、手续费0.05万元、水费10.95万元、电费31.35万元、邮电费20.05万元、取暖费9万元、差旅费13.5万元、维修(护)费6.25万元、培训费1.67万元、公务用车运行维护费10.16万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算   3132   万元，其中：政府采购货物支出  14  万元、政府采购工程支出  120  万元、政府采购服务支出  2998  万元。主要项目是：2026年大沽街街域环境、河湖海湾、环境治理保障项目  150  万元，2026年大沽街道环境清整、扫保排水及设施维护项目  231  万元、2026年大沽街道东西沽还迁房物业服务项目2006万元，2026年大沽街雪亮工程建设维护及智慧平安社区项目48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  8   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  8   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   0   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目  48  个，涉及预算金额 7815.88 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

“本部门2026年政府性基金预算支出表为空表”。