目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

大沽街道办事处以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站点全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置情况

本部门内设   8   个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11725.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 129.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 4919.04 万元、科学技术支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出47.62万元、社会保障和就业支出2561.53万元、卫生健康支出60万元、节能环保支出106万元、城乡社区支出3841.28万元、农林水支出187.31万元、灾害防治及应急管理支出80万元、其他支出50万元。本部门2025年收支总预算 11854.78 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入11854.78 万元，与2024年预算相比增加 3554.47 万元，主要原因是 社会保障和就业支出较上年有所增加 。其中：上年结转结余 129.15 万元，占 1.09 %；一般公共预算11725.63万元，占  98.91  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  11854.78  万元，与2024年预算相比增加 3554.47 万元，主要原因是 社会保障和就业支出较上年有所增加 。其中：基本支出  4405.41  万元，占 37.16   %；项目支出  7449.39  万元，占  62.84  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 11854.78 万元，与2024年预算相比增加 3554.47 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年有所增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入11725.63万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余129.15万元。2025年财政拨款支出预算 11854.78 万元，与2024年预算相比增加 3554.47 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年有所增加 。支出包括：一般公共服务支出 4919.04 万元、科学技术支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出47.62万元、社会保障和就业支出2561.53万元、卫生健康支出60万元、节能环保支出106万元、城乡社区支出3841.28万元、农林水支出187.31万元、灾害防治及应急管理支出80万元、其他支出50万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出11854.78万元，与2024年预算相比增加 3554.47万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年有所增加 。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”  4919.04  万元，与2024年预算相比增加 500.52 万元，主要原因是 人员支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 4046.34 万元，包括：“行政运行（项）” 3942.87 万元，主要用于  行政人员支出及办公运行  ；“事业运行（项）”  3.47  万元，主要用于 事业人员支出及办公运行   ；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”100万元，主要用于其他事务运行；“商贸事务（款）”  70  万元，包括：“招商引资（项）”  70  万元，主要用于  招商引资及改善营商环境  ；“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 667.34 万元，包括：“事业运行（项）”667.34万元，主要用于  党群服务及综合治理事务  。

2、“科学技术支出（类）”  2  万元，与2024年预算相比减少 3 万元，主要原因是 缩减经费开支 ，其中：

“科学技术普及（款）” 2万元，包括：“科普活动（项）” 2 万元，主要用于 科学技术普及活动  。

3、“文化旅游体育和传媒支出（类）” 47.62 万元，与2024年预算相比增加 47.62 万元，主要原因是 文化宣传活动支出增加 ，其中：

“文化和旅游（款）” 47.62 万元，包括：“群众文化（项）” 27.62 万元，主要用于  群众文化活动及宣传  ；“其他文化和旅游支出（项）”20万元，主要用于文化组织和宣传工作。

4、“社会保障和就业支出（类）” 2561.53 万元，与2024年预算相比增加 2437.25 万元，主要原因是 承接民政管理事务经费开支 ，其中：

“民政管理事务（款）”2306.75 万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）” 2306.75万元，主要用于  残疾人员补助  ；“其他残疾人事业（项）” 129.58 万元，主要用于  残疾人员补助  ；“退役军人管理事务（款）” 125.2 万元，包括：“事业运行（项）” 125.2 万元，主要用于 退役军人管理事务  ；

5、“卫生健康支出（类）” 60 万元，与2024年预算相比增加 10 万元，主要原因是 卫生健康事务支出增加 ，其中：

“卫生健康管理事务（款）” 60 万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）” 60 万元，主要用于  卫生健康管理事务 。

6、“节能环保支出（类）” 106 万元，与2024年预算相比增加 94 万元，主要原因是 节能环保支出增加 ，其中：

“环境监测与监察（款）” 106 万元，包括：“其他环境监测与监察（项）” 106 万元，主要用于  环境监测与监察事务  。

7、“城乡社区支出（类）” 3821.28 万元，与2024年预算相比增加 269.95 万元，主要原因是 城市社区支出增加 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 3416.28 万元，包括：“城管执法（项）” 570.29 万元，主要用于  城管执法事务  ；“其他城乡社区管理事务（项）” 2845.99 万元，主要用于  东西古还迁房物业费  ；“城乡社区公共设施（款）” 119 万元，包括：“其他城乡社区公共设施（项）” 119 万元，主要用于 城乡社区公共设施建设与维护  ；“城乡社区环境卫生（款）” 286 万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）” 286 万元，主要用于  城乡社区环境卫生  。

8、“农林水支出（类）” 187.31 万元，与2024年预算相比增加 118.13 万元，主要原因是 农林水支出增加 ，其中：

“农业农村（款）” 49.11 万元，包括：“事业运行（项）” 49.11 万元，主要用于  农业农村事务  ；“水利（款）” 100 万元，包括：“农村水利（项）” 100 万元，主要用于  河湖管理事务  。

9、“灾害防治及应急管理支出（类）” 80 万元，与2024年预算相比增加 10 万元，主要原因是 灾害防治支出增加 ，其中：

“应急管理事务（款）” 10 万元，包括：“安全监管（项）” 10 万元，主要用于  安全监管事务  。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  4405.41  万元，与2024年预算相比增加  1320.71  万元，主要原因是 人员支出增加 。其中：

人员经费  3996.82  万元，主要包括：人员薪酬、保险公积金和工会经费等。

公用经费  408.59  万元，主要包括：水费、电费和公车运维。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  10.16  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  预算安排与上年度持平  。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  10.16  万元，其中公务用车运行费  10.16  万元，与2024年预算相比增加（减少）0    万元，主要原因是预算安排与上年度持平；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费  。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 20万元，与2024年预算相比增加20 万元，主要原因是 河湖奖补 。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”  20  万元，与2024年预算相比增加   20  万元，主要原因是  河湖奖补 ，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”  20  万元，包括：“农业农村生态环境（项）”  20  万元，主要用于 河湖环境卫生 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 2278.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  2278.2  万元。主要项目是：大沽街机关楼物业项目  174.2  万元，大沽街食堂餐饮项目  98  万元、东西沽还迁房物业项目  2006  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆   8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车8     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   0   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  39  个，涉及预算金额  7449.37  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指政府部门在公务活动中产生的三项主要费用，包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）经费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

      十二、关于空表的说明

      本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。