目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（2）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
（3）加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各部门提供优质的服务和良好的发展环境。
（4）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强社区基础设施和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。
（5）负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作。
（6）负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（7）配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织部门和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
（8）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。
（9）实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。
（10）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。
（11）做好民族、宗教、侨务等工作。
（12）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度收入、支出决算总计112,540,637.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,095,023.24元，增长7.75%，主要原因是：城乡社区项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度本年收入合计112,540,637.19元，与2022年度相比增加8,095,023.24元，主要原因是：城乡社区项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入112,540,637.19元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度本年支出合计112,540,637.19元，与2022年度相比增加8,095,023.24元，主要原因是：城乡社区项目支出增加。

其中：基本支出43,310,329.22元，占38.48%；

项目支出69,230,307.97元，占61.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计112,540,637.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,095,023.24元，增长7.75%，主要原因是：城乡社区项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计112,540,637.19元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,095,023.24元，增长7.75%，主要原因是：城乡社区项目支出增加。（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112,540,637.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,290,978.58元，占总支出的35.80%；科学技术支出19,860.00元，占总支出的0.18%；社会保障和就业支出3,606,082.65元，占总支出的3.20%；卫生健康支出9,760,003.92，占总支出8.67%；节能环保支出242,954.98，占总支出的0.22%；城乡社区支出56,624,578.99，占总支出的50.31%；农林水支出546,926.05，占总支出的0.49%；灾害防治及应急管理支出1,449,252.02，占总支出的1.29%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117,775,821.74元，支出决算为112,540,637.19元，完成年初预算的95.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为33,920,319.08元，支出决算为30,422,545.25 元，完成年初预算的89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费及项目支出按照实际发生额支出。

2.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为2,250,000.00元，支出决算为1,508,972.50元，完成年初预算的67.02%决算数小于年初预算数的主要原因是根据需要据实支出，剩余预算调剂使用。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,491,042.53元，支出决算为2,252,113.26元，完成年初预算的151.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于公用经费及项目支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为75,502.00元，完成年初预算的15.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目本年不具备支出条件，按资金实际需要据支出，剩余预算调剂使用。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为930,540.86元，完成年初预算的77.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是宣传工作根据实际费用支出，剩余预算调剂使用。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为609,000.00元，支出决算为431,367.30元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排及要求，部分活动未开展，剩余预算调剂使用。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100% 。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算3,974,433.53元，支出决算为4,155.455.41元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于党群中心事业运行支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算0.00元，支出决算为489,482.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于经济发展需要支出。

10. 科技技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）年初预算为30,000.00元，支出决算为19,860.00元，完成年初预算的66.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际资金需求支付，剩余预算调剂使用。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1,300,000.00元，支出决算为1,299,994.32元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算严控支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公卫生支出（项）年初预算为5,600,000.00元，支出决算为8,460,009.60元，完成年初预算的151.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于支付疫情防控相关项目尾款。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为400,487.52元，支出决算为242,954.98元，完成年初预算的60.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作量结算，剩余预算调剂使用。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为10,161,433.60元，支出决算为9,833,875.28元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目验收结算审计存在费用审减。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为39,915,572.48元，支出决算为37,375,701.10元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因项目验收结算审计存在费用审减。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3,670,000.00元，支出决算为2,300,959.16元，完成年初预算的62.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实支出，剩余预算调剂使用。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为7,720,000.00元，支出决算为7,114,043.45元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目验收结算审计存在费用审减。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为392,126.02元，支出决算为546,926.05元，完成年初预算的139.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于河湖保护的宣传及环境保护支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际工作开展支出，剩余预算调剂使用。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,433,601.99元，支出决算为949,252.02元，完成年初预算的39.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出，剩余预算调剂使用。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,082,804.99元，支出决算为1,398,082.65元，完成年初预算的129.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于事业运行支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算0.00元，支出决算数为2,208,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于社保支出需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,310,329.22元，与2022年度相比减少21,226.80元，主要原因是：节省公用经费开支。其中：

人员经费39,078,212.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费4,232,116.28元，主要包括办公费、培训费、差旅费、公车运维费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算101,000.00元，支出决算101,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少101,746.96元，下降50.18%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算安排；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未采购更新公务车辆。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算101,000.00元，支出决算101,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少101,746.96元，下降50.18%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算安排；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未采购更新公务车辆，公车采购费用减少。其中：

公务用车运行维护费预算101,000.00元，支出决算101,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加17,053.04元，增长20.31%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度较上年度公务出行次数多，公车运维费用增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少118,800.00元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未采购更新公务车辆。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度机关运行经费决算数4,232,116.28元，比2022年减少3,243,178.73元，降低43.39%。主要原因是：日常公用经费压缩，节省经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年政府采购支出总额13,383,819.02元，其中：政府采购货物支出561,229.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,822,590.02元。授予中小企业合同金额12,395,545.74元，占政府采购支出总额的92.60%，其中：授予小微企业合同金额6,721,754.76元，占政府采购支出总额的50.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.56%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处共有车辆9辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要包括日常公务出行用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2023年度已对34个区级项目开展绩效自评，涉及金额69,230,307.97元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

社会保障及就业方面：2023年度，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处储备人才住房和生活补贴（高质量发展资金）共发放2,208,000.00元。

医疗卫生方面：2023年度，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处卫生健康支出7,252,056.20元,主要用于疾病疫情防控支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。