目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年部门决算编制范围的单位包括：1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度收入、支出决算总计104,445,613.95元，与2021年度相比，收、支总计各增加6,227,846.25元，增长6.34%，主要原因是：东、西沽还迁房物业费收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度本年收入合计104,445,613.95元，与2021年度相比增加6,227,846.25元，主要原因是：东、西沽还迁房物业费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入104,445,613.95元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度本年支出合计104,445,613.95元，与2021年度相比增加6,227,846.25元，主要原因是：东、西沽还迁房物业费支出增加。其中：基本支出43,331,556.02元，占41.49%；项目支出61,114,057.93元，占58.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计104,445,613.95元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,227,846.25元，增长6.34%，主要原因是：东、西沽还迁房物业费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计104,445,613.95元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加6,227,846.25元，增长6.34%，主要原因是：东、西沽还迁房物业费收入、支出均有增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出104,445,613.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38,120,764.72元，占36.50%；科学技术支出82,900.00元，占0.08%；社会保障和就业支出5,554,687.28元，占5.32%；卫生健康支出9,073,707.49元，占8.69%；城乡社区支出46,239,726.19元，占44.27%；农林水支出1,582,508.00元，占1.52%；灾害防治及应急管理支出3,291,320.27元，占3.15%；其他支出500,000.00元，占0.48%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,290,000.00元，支出决算为104,445,613.95元，完成年初预算的96.45%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为41,108,200.00元，支出决算为28,277,583.36元，完成年初预算的68.78%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费支出减少；二是调剂预算至其他多个科目，用于开展疫情防控、旧楼区管理服务街级补贴等工作。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为26,400.00元，支出决算为26,400.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6,857,100.00元，支出决算为5,481,292.88元，完成年初预算的79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范津补贴，人员经费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为2,150,000.00元，支出决算为1,752,852.00元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照“东西部帮扶、招商引资等”项目的资金使用用途将预算功能分类调整至其他支出共计500,000.00元。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,442,200.00元，支出决算为112,619.50元，完成年初预算的7.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整功能分类科目后用于人员经费支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于开展维稳处置工作。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为1,575,000.00元，支出决算为1,392,852.28元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不具备支付条件，未能支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为852,164.70元，完成年初预算的77.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不具备支付条件，未能支出。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为125,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将当前科目下部分预算调剂至防疫支出项目，用于开展疫情防控工作。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为82,900.00元，支出决算为82,900.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于开展科学普及工作。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为4,320,000.00元，支出决算为4,320,000.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于发放储备人才住房和生活补贴。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为195,000.00元，支出决算为194,988.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是收款方开具的发票少了12.00元，经费支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,082,800.00元，支出决算为1,039,699.28元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为971,800.00元，支出决算为1,168,042.08元，完成年初预算的120.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定从党建支出等多个项目预算资金调剂至当前科目使用，主要用于开展病媒消杀工作。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1,450,000.00元，支出决算为7,377,665.41元，完成年初预算的508.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）科目下调剂预算至当前科目，用于开展疫情防控工作。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为528,000.00元，支出决算为528,000.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于开展疫情防控工作。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为10,566,600.00元，支出决算为9,783,654.29元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定调剂部分预算资金至防疫支出项目，开展疫情防控工作。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为24,113,600.00元，支出决算为26,939,548.13元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）科目下调剂预算至当前科目，主要用于旧楼区管理服务街级补贴。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3400000元，支出决算为2990077.64元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不具备支付条件，未能支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为7715000元，支出决算为6526446.13元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定调剂部分预算资金至防疫支出项目，开展疫情防控工作。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为777,200.00元，支出决算为521,099.50元，完成年初预算的67.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,061,408.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”科目下调剂部分预算至当前科目，主要用于开展河湖保洁及周边环境治理。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为2,534,100.00元，支出决算为2,191,320.27元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为1,100,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照“东西部帮扶、招商引资等”项目的资金使用用途将预算功能分类调整至其他支出共计500,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,331,556.02元，与2021年度相比减少6,038,954.39元，主要原因是：本年度人员经费支出减少。其中：人员经费35,856,261.01元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费7,475,295.01元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算256,900.00元，支出决算202,746.96元，与2022年预算相比减少54,153.04元，完成预算的78.92%；较上年增加120,475.40元，增长146.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年购置公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；决算数较上年相比持平。本年度无因公出国（境）人员。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算256,900.00元，支出决算202,746.96元，与预算相比减少54,153.04元，完成预算的78.93%；较上年增加120,475.40元，增长146.44%。其中：

公务用车运行维护费预算106,900.00元，支出决算83,946.96元，与预算相比减少22,953.04元，完成预算的78.53%；较上年增加1,675.40元，增长2.04%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格按照公务用车管理规定，压减公务用车运行维护经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因业务需求公车使用频率增加，燃油费支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算150,000.00元，支出决算118,800.00元，与预算相比减少31,200.00元，完成预算的79.2%；较上年增加118,800.00元。决算数小于预算数的主要原因是由区公车办统一购入，降低经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年购置公务用车。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年相比持平，决算数较上年持平的主要原因是2021年及2022年度均未发生公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度机关运行经费决算数7,475,295.01元，比2021年增加257,651.44元，增长3.57%。主要原因是：在职人员数量增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年政府采购支出总额27,484,756.15元，其中：政府采购货物支出483,987.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27,000,769.15元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度已对41个项目开展绩效自评，涉及金额62,896,800.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度发生科学技术支出共计82,900.00元，其中：

“科学技术普及”82,900.00元，包括“其他科学技术普及支出”82,900.00元，主要用于：街镇、社区科学技术普及事务支出。

2、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度发生社会保障和就业支出共计5,554,687.28元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”4,320,000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”4,320,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴经费支出。

“民政管理事务”194,988.00元，包括“其他民政管理事务支出”194,988.00元，主要用于：社会救助相关事务支出。

“退役军人管理事务”1,039,699.28元，包括“事业运行”1,039,699.28元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

3、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度发生卫生健康支出共计9,073,707.49元，其中：

“卫生健康管理事务”1,168,042.08元，包括“其他卫生健康管理事务支出”1,168,042.08元，主要用于：卫生健康宣传、有害生物防治等支出。

“公共卫生”7,905,665.41元，包括“重大公共卫生服务”7,377,665.41元，主要用于：疫情防控相关支出；“突发公共卫生事件应急处理”528,000.00元，主要用于：疫情防控相关支出。

4、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2022年度发生农林水支出共计1,582,508.00元，其中：

“农业农村”521,099.50元，包括“事业运行”521,099.50元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

“水利”1,061,408.50元，包括“水利工程运行与维护”1,061,408.50元，主要用于：河湖保洁及周边环境治理。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。