天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设 10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度部门决算收入总计120,398,245.06元，与2018年决算相比减少5,116,222.06元，其中：财政拨款收入120,398,245.06元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度部门决算支出总计120,398,245.06元，与2018年决算相比减少5,116,222.06元，其中：基本支出44,930,661.97元，占37.32%；项目支出75,467,583.09元，占62.68%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计120,398,245.06元，与2018年决算相比增加4,242,890.29元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”59279545.2元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”53523737.37元，包括“行政运行”49,097,502.75元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、公用经费等支出。“事业运行”4,426,234.62元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

“统计信息事务”188100元，包括“专项普查活动”188,100.00元，主要用于：“第四次经济普查”活动经费。

“人力资源事务”5567707.83元，包括“其他人力资源事务支出”5,567,707.83元，主要用于：滨海新区吸引储备人才住房和生活补贴和公益岗工资的支出。

2、“文化体育与传媒支出”6520739.14元，其中：

“文化和旅游”6520739.14元，包括“其他文化和旅游支出”6,520,739.14元，主要用于：创建文明城区活动的支出。

3、“社会保障和就业支出”69653.27元，其中：

“退役军人管理事务”69653.27元，包括“行政运行”69,653.27元，主要用于：退役军人服务站的经费支出。

4、“卫生健康支出”158700元，其中：

“卫生健康管理事务”38700元，包括“行政运行”38,700.00元，主要用于：卫生健康宣传、日常活动经费支出。

“其他卫生健康支出”120000元，包括“其他卫生健康支出”120,000.00元，主要用于：创建卫生文明城区的经费支出。

5、“城乡社区支出”54196710.45元，其中：

“城乡社区管理事务”9388741.01元，包括“行政运行”8,323,839.01元，主要用于：社区、街道管理事务的支出。“城管执法”1,064,902.00元，主要用于：执法大队执法拆违、加强城市市容方面的支出。

“城乡社区规划与管理”1145378元，包括“城乡社区规划与管理”1,145,378.00元，主要用于：社区、小路的规划和管理的支出。

“城乡社区公共设施”32257883.44元，包括“其他城乡社区公共设施支出”32,257,883.44元，主要用于：道路等城乡社区公共设施的维护和管理的支出。

“城乡社区环境卫生”11404708元，包括“城乡社区环境卫生”11,404,708.00元，主要用于：社区道路清扫、垃圾清运等环境卫生的支出。

6、“农林水支出”169982元，其中：

“水利”169982元，包括“其他水利支出”169,982.00元，主要用于：“河长制”、河道河流管理等的支出。

7、“灾害防治及应急管理支出”2915元，其中：

“应急管理事务”2915元，包括“行政运行”2,915.00元，主要用于：购置应急管理用品、应急日常活动的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计44,930,661.97元，与2018年决算相比增加6,206,152.21元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”30514675.26元，其中“基本工资”5,102,697.20元，主要用于：发放基本工资。“津贴补贴”8,451,228.80元，主要用于：发放津贴补贴。“奖金”2,596,869.50元，主要用于：发放年终一次性奖金。“绩效工资”1,215,052.00元，主要用于：发放绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,117,249.40元，主要用于：缴纳养老保险。“职业年金缴费”880,181.28元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,082,424.60元，主要用于：缴纳医疗保险。“公务员医疗补助缴费”553,340.16元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”103,717.32元，主要用于：缴纳工伤、生育等保险。“住房公积金”7,442,735.00元，主要用于：缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”969,180.00元，主要用于：发放加值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1866141.08元，其中“离休费”390,880.80元，主要用于：发放离休费。“退休费”906,071.08元，主要用于：发放退休费。“抚恤金”567,644.20元，主要用于：发放抚恤金。“奖励金”1,545.00元，主要用于：发放独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”11993136.63元，其中“办公费”1,016,859.10元，主要用于：单位日常购买办公用品等的支出。“咨询费”19,000.00元，主要用于：单位日常咨询方面的支出。“手续费”2,690.00元，主要用于：单位日常各类手续费的支出。“水费”60,543.00元，主要用于：单位日常水费的支出。“电费”201,539.06元，主要用于：单位日常电费的支出。“邮电费”92,041.43元，主要用于：单位日常通讯费的支出。“取暖费”80,000.00元，主要用于：单位日常取暖费的支出。“物业管理费”953,294.00元，主要用于：单位日常物业管理费的支出。“差旅费”314,876.50元，主要用于：单位日常城市间和市内交通费用的支出。“维修(护)费”1,284,653.00元，主要用于：单位日常的修理和维护费用、网络系统和运行费用的支出。“劳务费”183,213.00元，主要用于：单位临时人员等的支出。“工会经费”643,692.86元，主要用于：单位提取的工会经费的支出。“福利费”645,014.90元，主要用于：单位日常的用品及体检费用等支出。“公务用车运行维护费”238,239.30元，主要用于：单位公务用车的维修维护费、燃料费等的支出。“其他商品和服务支出”6,257,480.48元，主要用于：单位餐费补助、活动经费的支出。

4、“资本性支出”556709元，其中“办公设备购置”492,377.00元，主要用于：单位办公设备购置支出。“专用设备购置”41,514.00元，主要用于：单位购置体育设备支出。“其他资本性支出”22,818.00元，主要用于：单位更换防盗门等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算254,630.30元，与2019年预算相比减少45,369.70元，主要原因是压缩三公经费的支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算16,391.00元，与预算相比增加16,391.00元，主要原因是本年度按照要求参加因公出国（境）学习。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算238,239.30元，其中公务用车运行维护费238,239.30元，与预算相比减少61,760.70元，主要原因是压缩三公经费的支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未发生公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度机关运行经费决算数12,549,845.63元，比2018年增加12,549,845.63元，增长100%。主要原因是：本年度按实际支出填列机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年政府采购支出总额987,282.00元，其中：政府采购货物支出987,282.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年，天津市滨海新区大沽街道办事处社会保障和就业支出69653.27元，主要用于：退役军人服务站的经费支出。“卫生健康支出”158700元，主要用于：卫生健康宣传、日常活动经费及创建卫生文明城区的经费支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。