目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

新河街道主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责；加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作；负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展；负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设；实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用；负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收；做好民族、宗教、侨务等工作；完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设  7  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新河街道办事处本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8862.66万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入    万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 108.49 万元；支出包括：一般公共服务支出6018.36万元、公共安全支出396.23万元、文化旅游体育与传媒支出24.85万元、社会保障和就业支出392.13万元、卫生健康支出110.00万元、城乡社区支出1914.25万元、农林水支出9.24万元、国有资本经营预算支出46.09万元、其他支出60万元。

本部门2026年收支总预算 8971.15 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 8971.15  万元，与2025年预算相比增加 723.51  万元，主要原因是 承接高新区剥离社会职能，一般公共服务及社会保障和就业预算增加  。其中：上年结转结余 108.49 万元，占 1.2  %；一般公共预算 8862.66 万元，占 98.8 %；政府性基金预算 0 万元，占 0  %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 8971.15   万元，与2025年预算相比增加  723.51    万元，主要原因是  承接高新区剥离社会职能，一般公共服务及社会保障和就业预算增加   。其中：基本支出  3235.75  万元，占 36.07 %；项目支出 5735.40 万元，占 63.93 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0  %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 8971.15 万元，与2025年预算相比增加  723.51    万元，主要原因是  承接高新区剥离社会职能，一般公共服务及社会保障和就业预算增加    。收入包括：一般公共预算拨款 8862.66 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 108.49 万元。2026年财政拨款支出预算 8971.15 万元，与2025年预算相比增加 723.51  万元，主要原因是  承接高新区剥离社会职能，一般公共服务及社会保障和就业预算增加    。支出包括：一般公共服务支出6018.36万元、公共安全支出396.23万元、文化旅游体育与传媒支出24.85万元、社会保障和就业支出392.13万元、卫生健康支出110.00万元、城乡社区支出1914.25万元、农林水支出9.24万元、国有资本经营预算支出46.09万元、其他支出60万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出  8862.66  万元，与2025年预算相比增加 694.93 万元，主要原因是  承接高新区剥离社会职能，一般公共服务及社会保障和就业预算增加  。

（二）具体情况

1、“201（一般公共服务支出）”6018.36万元，与2025年预算相比增加2216.47 万元，主要原因是社区办公费增加，其中：

“20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）” 3751.90万元，包括：“2010301（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））”3457.50万元，主要用于行政人员经费、日常办公运转支出 ；“2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）”294.4万元，主要用于日常办公维护维修。

“20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 599.19万元，包括：“2013150（事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））” 599.19 万元，主要用于事业人员经费、日常办公运转支出 。

“20132（组织事务）”13.36万元，包括：“2013202（ 一般行政管理事务）” 13.36万元，主要用于 社区党组织工作和活动经费 ；

“20139（社会工作事务）”1653.90万元，包括：“2013904（专项业务）” 1653.90万元，主要用于社区办公费；

2、“204（科学技术支出）”公共安全支出396.23万元，与2025年预算相比增加51.23万元，主要原因是用于安全生产、综治维稳，其中：

“20499（其他公共安全支出）”396.23万元，包括：“2049999（其他公共安全支出）” 396.23万元，主要用于安全生产、综治维稳。

3、“207（文化旅游体育与传媒支出）”24.85万元，与2025年预算相比增加 8.67万元，主要原因是开展文商旅融合发展活动，其中：

“20701（文化和旅游）” 24.85万元，包括：“2070199（群众文化）”24.85万元，主要用于开展文商旅融合发展活动。

4、“208（ 社会保障和就业支出）”392.13万元，与2025年预算相比减少1719.00万元，主要原因是社区办公费、长聘人员经费变化 ，其中：

“20807（就业补助）”154.97万元，包括：“2080701（就业创业服务补贴）”154.97万元，主要用于长聘人员经费支出  。

“20811（残疾人事业）”80.73万元，包括：“2081199（其他残疾人事业支出）”80.73万元，主要用于长聘人员经费支出  。

“20828（退役军人管理事务）”149.42万元，包括：“2082850（事业运行）”142.42万元，主要用于事业人员经费、日常办公运转支出。“2082899（其他退役军人事务管理支出）”7.00万元，主要用于退役军人活动开展支出。

5、“210（ 卫生健康支出）”110.00万元，与2025年预算相比增加13.00万元，主要原因是用于文体爱卫计生养老救助扶残公共服务工作经费 ，其中：

“21001（就业补助）”110.00万元，包括：“2100199（ 其他卫生健康管理事务支出）”110.00万元，主要用于文体爱卫计生养老救助扶残公共服务工作经费 。

6、“212（城乡社区支出）” 1914.24万元，与2025年预算相比增加721.92万元，主要原因旧楼区物业管理补贴、拆违及修复、辅助管理等支出增加  ，其中：

“21201（城乡社区管理事务）” 863.06万元，包括：“2120104（城管执法）”715.06万元，主要用于拆违及修复、辅助管理；“2120199（其他城乡社区管理事务支出）”148万元，主要用于城市社区服务群众专项经费、旧楼区物业管理补贴、社区居委会工作经费；

“21205（城乡社区环境卫生）” 1009.19万元，包括：“2120501（ 城乡社区环境卫生）”1009.19万元，主要用于城市建设环境整治专项经费、垃圾分类、河道保洁；

“21299（城乡社区环境卫生）”42.00万元，包括：“2129999（ 城乡社区环境卫生）”42.00元，主要用于文明城区常态长效建设经费；

7、“213（农林水支出）”9.24万元，与2025年预算相比减少1.56万元，主要原因是村级组织运转经费变化 ，其中：

“21307（农村综合改革）”9.24万元，包括：“2130705（对村民委员会和村党支部的补助）”9.24万元，主要用于村级组织运转经费。

8、“229（其他支出）” 60万元，与2025年预算相比增加  0万元，主要原因是东西部协作援助资金核算，其中：

“22999（其他支出）” 60万元，包括：“2299999（其他支出）”60万元，主要用于 东西部协作援助资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 3235.75 万元，与2025年预算相比增加 420.80  万元，主要原因是 人员经费增加    。其中：

人员经费 2970.64 万元，主要包括：2010301行政运行支出1754.98万元；2013150事业运行支出553.57万元；2082850事业运行支出132.27万元；2120104行政运行支出529.83万元。

公用经费 265.11 万元，主要包括：2010301行政运行支出145.10万元；2013150事业运行支出45.62万元；2082850事业运行支出10.15万元；2120104行政运行支出64.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 7.27 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2025年度相比三公经费预算无变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 7.27 万元，其中公务用车运行费 7.27 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2025年度相比三公经费预算无变化；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

        （一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出46.09 万元，与2025年预算相比增加46.09  万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出渠道变化 。

（二）具体情况

“223（国有资本经营预算支出）” 46.09 万元，与2025年预算相比增加46.09 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出渠道变化 ，其中：

“22301（解决历史遗留问题及改革成本支出）” 46.09 万元，包括：“2230105（国有企业退休人员社会化管理补助支出）”46.09万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费预算265.11万元，办公费7.02万元、手续费0.50万元、水费15万元、电费60万元、邮电费19.11万元、差旅费5.4万元、工会经费30.24万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费16.41万元、其他商品和服务支出104.16万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 750.93 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 121.93 万元、政府采购服务支出 593.00 万元。主要项目是：2026年环境综合整治、城市提升改造项目 121.93万元，2026年垃圾分类项目 220.00 万元、2026年城市建设环境整治专项经费项目208.00万元、2026年物业费及维修费项目165.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算金额                    

5735.40  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。