目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况13

九、机关运行经费支出情况13

十、政府采购支出情况14

十一、国有资产占有使用情况14

十二、预算绩效情况说明14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14

第四部分  名词解释16

第一部分   概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新河街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

  注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.“天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.“天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度收入、支出决算总计58,710,050.55元，与2019年决算相比减少15,246,868.55元，主要原因是：新冠疫情和减税降费等影响，我单位财政收入减少；贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度本年收入合计58,710,050.55元，与2019年决算相比减少14,869,512.07元，主要原是：新冠疫情和减税降费等影响，我单位财政收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入58,710,050.55元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度本年支出合计58,710,050.55元，与2019年决算相比减少14,869,512.07元，主要原因是：贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。其中：基本支出35,195,977.28元，占59.95%；项目支出23,514,073.27元，占40.05%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计58,710,050.55元，与2019年决算相比减少15,246,868.55元，主要原因是：新冠疫情和减税降费等影响，我单位财政收入减少；贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计58,710,050.55元，与2019年决算相比减少14,869,512.07元，主要原因是：贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”36,164,335.85元，与2019年决算相比减少794,399.21元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”33,169,707.97元，包括“行政运行”33,169,707.97元，主要用于：日常办公支出、项目支出及行政人员工资保险等支出。

“人力资源事务”276,000元，包括“其他人力资源事务支出”276,000.00元，主要用于：滨海新区吸引储备人才住房和生活补贴支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”180,000元，包括“专项业务”180,000.00元，主要用于：铁路护路视频监控体系建设支出。

“宣传事务”2,538,627.88元，包括“其他宣传事务支出”2,538,627.88元，主要用于：创建全国文明城区支出。

2、“文化体育与传媒支出”9,811.2元，与2019年决算相比减少3,910,144.13元，其中：

“文化和旅游”9,811.2元，包括“行政运行”9,811.20元，主要用于：退休人员经费支出。

3、、“社会保障和就业支出”3,932,940.19元，与2019年决算相比增加220,035.97元，其中：

“民政管理事务”1,148,194.36元，包括“基层政权建设和社区治理”1,148,194.36元，主要用于：居专干事业人员工资、保险等人员经费支出。

“就业补助”2,784,745.83元，包括“其他就业补助支出”2,784,745.83元，主要用于：党群服务中心事业人员工资及保险等人员经费支出。

4、“卫生健康支出”1,240,200.36元，与2019年决算相比减少14,800.36元，其中：

“计划生育事务”1,240,200.36元，包括“计划生育服务”1,240,200.36元，主要用于：计生退休人员经费支出、老年乡村医生生活补助、慰问失独家庭补助和计划生育服务等支出。

5、“城乡社区支出”17,155,362.95元，与2019年决算相比减少10,577,604.34元，其中：

“城乡社区管理事务”16,716,834.87元，包括“城管执法”14,789,611.20元，主要用于：城市建设管理支出及综合执法参公人员工资、保险等人员经费支出。“其他城乡社区管理事务支出”1,927,223.67元，主要用于：天津市滨海新区新河街安全生产执法监察中队参公人员工资、保险等人员经费支出。

“城乡社区规划与管理”438,528.08元，包括“城乡社区规划与管理”438,528.08元，主要用于：网格中心人员工资、保险等人员经费支出。

6、“农林水支出”207,400元，与2019年决算相比增加207,400.00元，其中：

“水利”207,400元，包括“其他水利支出”207,400.00元，主要用于：河长制河湖保洁、水质改善支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,195,977.28元，与2019年决算相比减少936,771.24元，主要原因是：贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”29,323,905.05元，其中“基本工资”4,929,609.31元，主要用于：发放单位职工职务工资、级别工资等基本工资。“津贴补贴”13,844,295.10元，主要用于：发放单位职工津贴补贴。“奖金”1,928,985.00元，主要用于：发放单位职工年终一次性奖金。“伙食补助费”627,220.00元，主要用于：单位职工伙食支出。“绩效工资”1,154,252.75元，主要用于：发放单位职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,912,089.16元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”958,949.29元，主要用于：单位职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,191,876.41元，主要用于：单位职工职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”403,057.28元，主要用于：公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”93,409.75元，主要用于：单位职工工伤保险、生育保险、失业保险等缴费“住房公积金”2,187,421.00元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”92,740.00元，主要用于：援派干部发放援青工作津贴、生活补贴、御寒补贴等经费支出。

2、“对个人和家庭的补助”677,507.24元，其中“退休费”665,792.24元，主要用于：退休人员退休费支出。“生活补助”10,840.00元，主要用于：遗嘱补助支出。“奖励金”875.00元，主要用于：独生子女费奖励金发放。

3、“商品和服务支出”5,194,564.99元，其中“办公费”514,360.32元，主要用于：机关日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”98,071.00元，主要用于：印刷费、宣传费支出。“手续费”3,284.32元，主要用于：单位银行取现、转账手续费支出。“水费”36,907.53元，主要用于：单位用水支出。“电费”451,545.98元，主要用于：单位电费支出。“邮电费”216,474.69元，主要用于：单位邮递包裹费用支出、电话费、网络服务费支出。“取暖费”200,000.00元，主要用于：取暖费支出。“物业管理费”2,091,887.10元，主要用于：办公用房综合治理、绿化、卫生等物业支出。“差旅费”164,285.00元，主要用于：单位职工城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。“维修(护)费”287,159.00元，主要用于：单位固定资产修理和维护费用。“培训费”2,000.00元，主要用于：新近人员培训课时费支出。“劳务费”80,470.00元，主要用于：支付给临时聘用人员社区清理下水道费用支出。“公务用车运行维护费”58,207.05元，主要用于：公务用车燃油费、维修费和保险费支出。“其他交通费用”989,913.00元，主要用于：公务交通补贴、租车费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算58,207.05元，与2020年预算相比减少161,792.95元，主要原因是 本年度无出国培训人员费用支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是 本年度无出国培训人员费用支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算58,207.05元，其中公务用车运行维护费58,207.05元，与预算相比减少106,792.95元，主要原因是费用降低，用车频次降低，支出少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公车采购预算。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度无公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度机关运行经费决算数5,194,564.99元，比2019年减少269,254.59元，降低4.93%。主要原因是：贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约要求”、“党和政府带头过紧日子”等精神，严格控制和压缩财政支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年政府采购支出总额12,723,300.00元，其中：政府采购货物支出239,300.00元、政府采购服务支出12,484,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府新河街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度社会保障和就业支出共计3,932,940.19元，与2019年决算相比增加220,035.97元，其中：民政管理事务”1,148,194.36元，包括“基层政权建设和社区治理”1,148,194.36元，主要用于：居专干事业人员工资、保险等人员经费支出。“就业补助”2,784,745.83元，包括“其他就业补助支出”2,784,745.83元，主要用于：党群服务中心事业人员工资及保险等人员经费支出。

2、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度卫生健康支出共计1,240,200.36元，与2019年决算相比减少14,800.36元，其中：“计划生育事务”1,240,200.36元，包括“计划生育服务”1,240,200.36元，主要用于：计生退休人员经费支出、老年乡村医生生活补助、慰问失独家庭补助和计划生育服务等支出。

3、天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2020年度农林水支出共计207,400元，与2019年决算相比增加207,400.00元，其中：“水利”207,400元，包括“其他水利支出”207,400.00元，主要用于：河长制河湖保洁、水质改善支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。