天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年部门预算

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责是:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设  8  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10352.19万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出8067.23万元、社会保障和就业支出68.13万元、卫生健康支出250万元、城乡社区支出1751.60万元、灾害防治和应急管理支出215.23万元。天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年收支总预算10352.19万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年部门预算收入10352.19万元，与2022年预算相比减少13.81万元，主要原因是缩减开支。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算10352.19万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年支出预算10352.19万元，与2022年预算相比减少13.81万元，主要原因是缩减开支。其中：基本支出5664.21万元，占54.72%；项目支出4687.98万元，占45.28%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年财政拨款收入预算10352.19万元，与2022年预算减少13.81万元，主要原因是缩减支出。收入包括：一般公共预算拨款收入10352.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算10352.19万元，与2022年预算相比减少13.81万元，主要原因是缩减开支。支出包括：一般公共服务支出8067.23万元、社会保障和就业支出68.13万元、卫生健康支出250万元、城乡社区支出1751.60万元、灾害防治和应急管理支出215.23万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2023年一般公共预算支出10352.19万元，与2022年预算相比减少13.81元，主要原因是缩减开支。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”8067.23万元，与2022年预算相比增加85.84万元，主要原因是行政运行专项经费、小区垃圾分类专项经费等项目支出增加，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务”7553.4万元，包括：“行政运行”7118.19万元，主要用于人员工资、机关日常运行、旧楼区长效物业补贴、小区垃圾分类专项、党群服务中心租赁费等；“ 事业运行”259.21万元，主要用于人员工资等；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”176.00万元，主要用于综治信访维稳。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”513.83万元，包括：“事业运行”513.83万元，主要用于人员工资等。

2、“社会保障和就业支出”68.13万元，与2022年预算相比减少4.01万元，主要原因是退役军人人员工资减少，其中：

“ 退役军人管理事务”68.13万元，包括：“事业运行”68.13万元，主要用于退役军人服务站人员工资等。

3、“卫生健康支出”250.00万元，与2022年预算相比增加142.00万元，主要原因是疫情防控专项资金增加，其中：

“公共卫生”250.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”250.00万元，主要用于疫情防控支出。

4、“城乡社区支出”1751.6万元，与2022年预算相比减少50.5万元，主要原因是城管执法人员工资减少，其中：

“ 城乡社区管理事务”1751.6万元，包括：“ 城管执法”1751.6万元，主要用于城管执法人员工资等。

5、“灾害防治及应急管理支出”215.23万元，与2022年预算相比减少87.14万元，主要原因是安监中队人员工资减少，其中：

“应急管理事务”215.23万元，包括：“行政运行”215.23万元，主要用于安监中队人员工资等。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处一般公共预算基本支出5664.21万元，与2022年预算相比减少157.27万元，主要原因是人员工资福利支出减少。其中：

人员经费5065.29万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费598.92万元，主要包括：机关正常运转支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排15万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是执法大队执法用车运行维护预算增加。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算15万元，其中公务用车运行费15万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是根据2022年实际支出情况作相应增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况

2023年天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

2023年天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况

2023年天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算598.92万元，包括办公费17.32万元、印刷费0.2万元、咨询费0.1万元、手续费0.2万元、水费13.08万元、电费17.2万元、邮电费42.37万元、取暖费3.7万元、物业管理费54.11万元、差旅费2万元、维修(护)费10.15万元、委托业务费53.95万元、工会经费53.08万元、福利费70万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用148.26万元、其他费用98.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算543.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出543.99万元。主要项目是：小区垃圾分类专项经费项目543.99万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额4687.98万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。