天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年部门预算

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设  10 个职能科室；下辖  1 个预算单位。

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9360.12 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0  万元、经营收入  0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出  3455.77 万元、社会保障和就业支出 77.09  万元、城乡社区支出5526.80万元、灾害防治及应急管理支出190.46万元、其他支出110.00万元。天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年收支总预算 9360.12 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年部门预算收入 9360.12 万元，与2022年预算相比增加  992.12 万元，主要原因是  本年项目支出需求增加  。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0  %；一般公共预算 9360.12 万元，占 100 %；政府性基金预算  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算  0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占 0   %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年支出预算  9360.12 万元，与2022年预算相比增加 992.12 万元，主要原因是  本年项目支出需求增加  。其中：基本支出 3425.31 万元，占 36.59 %；项目支出 5934.81 万元，占 63.41 %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年财政拨款收入预算  9360.12  万元，与2022年预算相比增加  992.12  万元，主要原因是  本年项目支出需求增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入 9360.12  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入    0万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  9360.12 万元，与2022年预算相比增加  992.12  万元，主要原因是  本年项目支出需求增加  。支出包括：一般公共服务支出  3455.77 万元、社会保障和就业支出 77.09  万元、城乡社区支出5526.80万元、灾害防治及应急管理支出190.46万元、其他支出110.00万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2023年一般公共预算支出  9360.12  万元，与2022年预算相比增加 992.12 万元，主要原因是  本年项目支出需求增加  。

（二）具体情况

1、 “201（一般公共服务支出）” 3455.77 万元，与2022年预算相比增加  314.86 万元，主要原因是  新增行政、党建相关项目支出  ，其中：

“20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）” 2997.46 万元，包括：“2010301（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））” 2905.82 万元，主要用于 行政人员经费、日常办公运转支出 ；“ 2010350（ 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））” 91.64 万元，主要用于  事业人员经费、日常办公运转支出  。

“20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 365.81 万元，包括：“2013150（事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））” 322.83 万元，主要用于 事业人员经费、日常办公运转支出 ；“2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）” 42.98 万元，主要用于 党建相关项目支出。

“20137（网信事务）”92.50 万元，包括：“2013799（其他网信事务支出）” 92.50万元，主要用于 网信、宣传等支出 ；

2、“208（ 社会保障和就业支出）” 77.09万元，与2022年预算相比增加  0.15 万元，主要原因是  党群服务、退役军人管理等支出增加  ，其中：

“20807（就业补助）” 4.50 万元，包括：“2080799（其他就业补助支出）” 4.50 万元，主要用于 就业保障、宣传等支出 ；

“20828（退役军人管理事务）” 72.59 万元，包括：“2082850（事业运行（退役军人管理事务））” 63.93 万元，主要用于 事业人员经费、日常办公运转支出 ；“2082899（其他退役军人事务管理支出）” 8.66 万元，主要用于 退役军人服务支出 。

3、“212（城乡社区支出）” 5526.80万元，与2022年预算相比增加  578.98 万元，主要原因是  环境卫生提升改造、健康教育及公共安全、应急维稳、各项社会救助、拆违及修复、辅助管理等支出增加  ，其中：

“21201（城乡社区管理事务）” 1592.69 万元，包括：“2120104（城管执法）” 1495.53 万元，主要用于 行政人员经费、拆违及修复、辅助管理、环境清整等 ；“2120199（其他城乡社区管理事务支出）” 97.16 万元，主要用于 公共安全宣传、突发应急保障支出。

“21205（城乡社区环境卫生）” 3934.11 万元，包括：“2120501（城乡社区环境卫生）” 3934.11万元，主要用于 环境卫生提升改善、健康教育及公共安全、应急维稳、拆违及修复、辅助管理等。

4、“224（灾害防治及应急管理支出）” 190.46万元，与2022年预算相比减少  11.87 万元，主要原因是  行政人员经费减少  ，其中：

“22401（应急管理事务）” 190.46 万元，包括：“2240101（行政运行（应急管理事务））” 190.46万元，主要用于 行政人员经费。

5、“229（其他支出）” 110.00万元，与2022年预算相比增加  110.00万元，主要原因是  东西部协作援助资金在此核算  ，其中：

“22999（其他支出）” 110.00 万元，包括：“2299999（其他支出）” 110.00万元，主要用于 东西部协作援助资金。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处一般公共预算基本支出 3425.31 万元，与2022年预算相比减少 221.19 万元，主要原因是 人员支出预算减少 。其中：

人员经费 3051.41 万元，主要包括：人员工资、社保、公积金

公用经费 373.90 万元，主要包括：日常办公运转所需经费，如水电费、取暖费、物业费等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 10.30 万元，与2022年预算相比减少  0.50  万元，主要原因是  厉行节约，减少公务用车运行维护支出  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本年无因公出国（境）工作安排 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 10.30 万元，其中公务用车运行费 10.30 万元，与2022年预算相比减少  0.50 万元，主要原因是  厉行节约，减少公务用车运行维护支出  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本年无公务用车购置计划 。

（三）2023年公务接待费预算  0 万元，与2022年预算相比增加  0 万元，主要原因是 本年无公务接待工作安排 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 373.90 万元，包括办公费    7.00万元、水费 2.80万元、电费36.00万元、邮电费20.00万元、取暖费16.00万元、物业管理费50.91万元、差旅费1.50万元、工会经费32.39万元、福利费41.94万元、公务用车运行维护费10.30万元、其他交通费用93.29万元、其他商品和服务支出61.77万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    3辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算金额  5934.81  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表