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天津市滨海新区人民政府新北街道办事处 2020年度部门决算和“三公经费”决算
发布日期: 2021-11-02 16:42      来源: 新北街
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    目   录

    第一部分  概 况4

    一、主要职责4

    二、机构设置6

    第二部分  2020年度部门决算表6

    一、《收入支出决算总表》7

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》7

    三、《收入决算表(按单位列示)》7

    四、《支出决算表》7

    五、《财政拨款收入支出决算总表》7

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》7

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》7

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》7

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》7

    十一、《项目支出决算表》7

    十二、关于空表的说明8

    第三部分  2020年度部门决算情况说明8

    一、收支决算总体情况8

    二、收入决算情况8

    三、支出决算情况9

    四、财政拨款收支决算总体情况9

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况9

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况12

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况13

    九、机关运行经费支出情况13

    十、政府采购支出情况13

    十一、国有资产占有使用情况14

    十二、预算绩效情况说明14

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况14

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14

    第四部分  名词解释15

    第一部分    概况

    一、主要职责

    (一)街道党工委的主要职责

    1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。

    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

    3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建,强化基层党组织政治功能和服务功能,认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

    4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

    5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

    6.坚持以党建为引领,推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

    7.密切联系群众,建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向,加强民生保障,优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,培育和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

    8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作,以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

    9.完成区委交办的其他任务。

    (二)街道办事处的主要职责

    1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街片长、河(湖)长制工作,组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作,推进城市精细化管理。

    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

    5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

    6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

    8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

    9.承办区政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区人民政府新北街道办事处内设 8个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新北街道办事处(本级)。

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支总体情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度收入、支出决算总计57,620,479.30元,与2019年决算相比减少16,195,497.31元,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,本年收入减少。同时厉行勤俭节约,减少经费支出,压缩开支。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度本年收入合计57,504,634.19元,与2019年决算相比减少16,195,497.31元,主要原因是:财政拨款预算收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入57,504,634.19元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度本年支出合计57,504,634.19元,与2019年决算相比减少16,195,497.31元,主要原因是:减少经费支出,压缩开支。其中:基本支出32,753,258.04元,占56.96%;项目支出24,751,376.15元,占43.04%。

    四、财政拨款收支总体情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计57,606,492.47元,与2019年决算相比减少16,195,497.31元,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,本年收入减少。同时厉行勤俭节约,减少经费支出,压缩开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计57,504,634.19元,与2019年决算相比减少16,195,497.31元,主要原因是:厉行勤俭节约,减少经费支出,压缩开支。

    (二)具体情况

    1、“一般公共服务支出”24,491,818.78元,与2019年决算相比减少18,208,481.06其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”24,491,818.78元,包括“行政运行”24,254,423.38元,主要用于:日常办公经费;行政人员基本工资,社会保险缴费等支出。“事业运行”237,395.40元,主要用于:事业人员基本工资,社会保险缴费等支出

    2、“社会保障和就业支出”2,421,412.24元,与2019年决算相比增加158,953.49元,其中:

    “民政管理事务”939,267.04元,包括“基层政权建设和社区治理”939,267.04元,主要用于:居委会事业人员基本工资,社会保险缴费等支出

    “就业补助”1,482,145.2元,包括“其他就业补助支出”1,482,145.20元,主要用于:党群服务中心人员基本工资,社会保险缴费等支出

    3、“卫生健康支出”23,377.2元,与2019年决算相比持平其中:

    “计划生育事务”23,377.2元,包括“计划生育机构”23,377.20元,主要用于:计生退休人员退休费支出

    4、“城乡社区支出”30,568,025.97元,与2019年决算相比增加1,854,030.26元,其中:

    “城乡社区管理事务”5,448,129.5元,包括“城管执法”4,158,348.50元,主要用于:执法大队人员基本工资,社会保险缴费等支出。“其他城乡社区管理事务支出”1,289,781.00元,主要用于:安监中队人员基本工资,社会保险缴费等支出

    “城乡社区规划与管理”368,520.32元,包括“城乡社区规划与管理”368,520.32元,主要用于:原土地所管理人员基本工资,社会保险缴费等支出

    “城乡社区环境卫生”24,751,376.15元,包括“城乡社区环境卫生”24,751,376.15元,主要用于:社区建设改造、社区环境卫生改善、疫情防控、创建文明城区、公共安全排查、宣传、辅助管理、雪亮工程建设等支出

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计32,753,258.04元,与2019年决算相比减少17,923,053.27元,主要原因是:厉行勤俭节约,减少经费开支。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”27,825,630.3元,其中“基本工资”4,731,830.50元,主要用于:行政、事业人员基本工资支出。“津贴补贴”6,780,185.00元,主要用于:行政、事业人员津贴补贴支出。“奖金”24,000.00元,主要用于:发放2019年度考核奖励。“伙食补助费”603,900.00元,主要用于:行政、事业人员伙食费。“绩效工资”747,606.00元,主要用于:事业人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,803,080.10元,主要用于:行政、事业人员养老保险缴费。“职业年金缴费”900,207.92元,主要用于:行政、事业人员职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,529,126.06元,主要用于:行政、事业人员基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”85,978.12元,主要用于:行政、事业人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费。“住房公积金”7,263,234.00元,主要用于:行政、事业人员住房公积金缴费。“其他工资福利支出”3,356,482.60元,主要用于:发放未休假补贴。

    2、“对个人和家庭的补助”514,640.12元,其中“退休费”508,540.12元,主要用于:发放退休人员退休费。“其他对个人和家庭的补助”6,100.00元,主要用于:发放独子费、遗属补助

    3、“商品和服务支出”4,412,987.62元,其中“办公费”230,408.30元,主要用于:日常办公用品、耗材等采购。“水费”29,388.00元,主要用于:办公楼水费。“电费”370,864.26元,主要用于:办公楼电费。“邮电费”202,983.36元,主要用于:办公楼电话费、网络费等。“取暖费”368,798.66元,主要用于:办公楼采暖费。“物业管理费”1,121,901.88元,主要用于:办公楼物业管理费。“差旅费”15,919.00元,主要用于:行政、事业人员市内、外差旅费。“维修(护)费”66,268.00元,主要用于:办公楼设备维修。“工会经费”364,546.88元,主要用于:机关工会支出。“福利费”415,224.25元,主要用于:防暑降温费。“公务用车运行维护费”96,678.91元,主要用于:办事处、执法大队公车燃油、维修、保险等支出。“其他交通费用”953,025.00元,主要用于:交通补贴。“税金及附加费用”34,733.12元,主要用于:缴纳残疾人就业保障金。“其他商品和服务支出”142,248.00元,主要用于:食堂管理服务费

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算96,678.91元,与2020年预算相比减少123,321.09元,主要原因是  压缩支出,减少公务用车运行维护费。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年无因公出国(境)工作安排。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算96,678.91元,其中公务用车运行维护费96,678.91元,与预算相比减少123,321.09元,主要原因是  压缩支出,减少公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年无公务用车购置。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度机关运行经费决算数4,412,987.62元,比2019年减少16,452,504.76元,降低78.85%。主要原因是: 厉行勤俭节约,减少经费支出。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020政府采购支出总额4,997,633.88元,其中:政府采购货物支出405,680.00元、政府采购服务支出4,591,953.88元。授予中小企业合同金额17,452,889.07元,占政府采购支出总额的349.22%,其中:授予小微企业合同金额15,824,290.09元,占政府采购支出总额的316.64%。

    十一、国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度无国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    2020年度,天津市滨海新区人民政府新北街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

    1、2020年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处社会保障和就业支出共计2,421,412.24元,其中:

    “民政管理事务”939,267.04元,包括“基层政权建设和社区治理”939,267.04元,主要用于:居委会事业人员基本工资,社会保险缴费等支出

    “就业补助”1,482,145.2元,包括“其他就业补助支出”1,482,145.20元,主要用于:党群服务中心人员基本工资,社会保险缴费等支出

    2、2020年天津市滨海新区人民政府新北街道办事处卫生健康支出共计23,377.2元,其中:

    “计划生育事务”23,377.2元,包括“计划生育机构”23,377.20元,主要用于:计生退休人员退休费支出

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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