目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《财政拨款政府采购预算表》

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

(一)深入贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，负责高新区授薪人员、机构员额、退休干部、人才队伍建设宏观管理，调查研究授薪人员、机构员额、退休干部、人才队伍建设的新情况、新问题，提出加强相关工作建设的目标、任务、政策、措施，并组织贯彻执行。

(二)负责高新区授薪人员队伍建设,承担授薪人员招录、选聘、任免、交流、考核、考察、奖惩、薪酬福利、退休等工作，了解掌握高新区两委内设部门班子建设情况，对班子调整配备提出建议；牵头推动两委优秀年轻干部、女干部和党外干部的培养选拔。

(三)负责统筹高新区直属企业领导班子建设，按照干部管理权限，管理领导班子和领导人员任免、考核、考察、奖惩、交流、退休等事务。

(四)负责高新区授薪人员和直属企业中由高新区党委管理的领导人员的监督工作；负责干部选拔任用监督、举报受理核查以及有关问题专项整治；按照干部管理权限，承担对干部进行提醒、函询、诫勉的相关工作；组织开展干部选拔任用工作“一报告两评议”、领导干部离任经济责任审计、中层干部报告个人有关事项等工作。

(五)负责协助市委组织部、区委组织部承办市管干部、区管干部任免、考核、考察、薪酬福利、退休等事务；负责援派干部的选派和管理有关工作；负责干部挂职、调配、交流、调任、因私出国(境)审批管理等工作。

(六)负责高新区授薪人员和直属企业中由高新区党委管理的领导人员教育培训工作；制定干部教育培训工作规划和年度计划并组织实施；负责按照市委组织部、区委组织部干部教育培训计划安排调训学员。

(七)负责高新区授薪人员和直属企业中由高新区党委管理的领导人员干部人事档案管理和信息化有关工作；负责高新区两委和直属企事业单位干部人事档案工作的宏观指导、业务培训和督导检查工作。

(八)负责高新区法定机构管理工作，按照区委和高新区党委的决策部署，研究拟订高新区法定机构改革实施方案并组织实施；负责高新区法定机构内设部门及相关职责设置、调整工作；统一管理高新区法定机构授薪员额、岗位类别及领导职数。

(九) 负责高新区内设机构和授薪人员绩效考核管理工作，牵头落实区委对授薪人员绩效考核工作的要求，建立完善内部绩效考核体系并组织实施。

(十)负责高新区所属事业单位的机构编制管理工作，按照有关规定和管理权限，协助推动事业单位设立、调整、注销等工作，落实事业单位登记相关事中、事后监管要求。

(十一)负责高新区机关退休干部及退休授薪人员管理服务工作，推动落实相关政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，推动退休干部发挥作用；协调推动退休干部医疗保健、困难帮扶、走访慰问等工作。

(十二) 牵头负责高新区人才工作，落实党管人才各项要求，统筹推进人才发展体制机制改革、政策创新和各类人才队伍建设；推动建立符合高新区主导产业发展的人才引育机制。

(十三)统筹做好人才联系服务工作；负责党委人才工作领导小组办公室日常工作。

(十四)协调推动重大人才工程实施，牵头组织人才项目推荐、申报和政策资金兑现等工作。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设3个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.组织人事部部门本级

2.组织人事部单位

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1041  万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入 0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 812 万元、社会保障和就业支出 70  万元、卫生健康支出 29 万元、住房保障支出 130 万元。本部门2026年收支总预算 1041  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入 1041  万元，与2025年预算相比减少 165 万元，主要原因是 按规定压减一般性支出 。其中：上年结转结余  0 万元，占 0  %；一般公共预算 1041 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0  万元，占 0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算 1041 万元，与2025年预算相比减少165 万元，主要原因是 按规定压减一般性支出 。其中：基本支出 681  万元，占  65.4 %；项目支出 360  万元，占 34.6 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 1041 万元，与2025年预算相比减少 165 万元，主要原因是 按规定压减一般性支出  。收入包括：一般公共预算拨款收入 1041 万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0   万元。2026年财政拨款支出预算 1041 万元，与2025年预算相比减少  165  万元，主要原因是 按规定压减一般性支出 。支出包括：一般公共服务支出 812 万元、社会保障和就业支出 70 万元、卫生健康支出  29  万元、住房保障支出 130  万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 1041  万元，与2025年预算相比减少 165 万元，主要原因是按规定压减一般性支出  。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出” 812 万元，与2025年预算相比减少 154 万元，主要原因是按规定压减一般性支出，其中：“组织事务” 812 万元，包括：“一般行政管理事务” 360 万元，主要用于：一般行政事务管理；“行政运行” 452 万元，主要用于 人员公用 。

“社会保障和就业支出” 70 万元，与2025年预算相比减少2万元，主要原因是  人员费用减少   ，其中：

“行政事业单位养老支出” 70  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 47 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费  ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 23 万元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费  。

3.“卫生健康支出” 29 万元，与2025年预算相比增加 0.4  万元，主要原因是 人员经费调整，其中：

“行政事业单位医疗”  29 万元，包括：“行政单位医疗” 29 万元，主要用于 行政单位医疗  。

4.“住房保障支出” 130  万元，与2025年预算相比减少 9  万元，主要原因是  人员经费调整 ，其中：

“住房改革支出” 130 万元，包括：“住房公积金” 130   万元，主要用于 住房保障   ；

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  681   万元，与2025年预算相比减少  59  万元，主要原因是  人员经费调整 。其中：

人员经费 650 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 31.8 万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、差旅费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 2 万元，与2025年预算相比增加 0  万元，主要原因 落实过紧日子要求 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算  0 万元，与2025年预算相比增加  0  万元，主要原因是  无此项工作     。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0  万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2025年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无此项工作 ；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加 0  万元，主要原因是 无此项工作 。

（三）2026年公务接待费预算 2 万元，与2025年预算相比增加 0 万元，主要原因是 落实过紧日子要求。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年1家行政单位的机关运行经费预算 31.8  万元，包括维修(护)费 1.5  万元、公务接待费 2  万元、办公费5.5 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 2 万元、手续费0.1万元、差旅费 8.5 万元、其他交通费 8.7 万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额360 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《财政拨款政府采购预算表》

十二、关于空表的说明

1.本部门政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门财政拨款政府采购预算表为空表。