目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《财政拨款政府采购预算表》

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责编制高新区政府投资建设项目专项规划，会同有关部门拟订政府投资项目、改扩建规划、年度建设计划并组织实施。

(二)负责根据行业主管部门及用户需求进行政府投资建设项目前期筹划，编制项目建议书及可行性研究报告。

(三)负责组织政府投资建设项目立项、规划等各项建设前期手续的办理，配合相关部门，报送土地征转相关材料。

(四)负责组织政府投资建设项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、施工图设计及报批等工作。

(五)负责编制政府投资建设项目招标计划，组织招标、评标，确定中标单位、审查签署合同等工作。

(六)负责政府投资建设项目全过程管理，督促勘察、设计、

监理、施工等单位依法履行安全生产等职责，监督控制工程质量、进度、安全、文明施工等相关工作，协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查。

(七)负责组织政府投资建设项目的竣工验收、整体移交及合同范围内的保修。

(八)负责政府投资建设项目的工程预算、结算、决算、资产转固等办理工作。

(九)负责政府投资建设项目建设资金使用管理，包括核算建设工程费用、申请财政资金、核拨项目建设相关资金、控制建设资金使用等。

(十)负责高新区建设工程能源配套建设综合协调和服务，市政配套设施和公用配套建设及管理、协调和服务，配合建设项目落地服务。

(十一)负责高新区管委会直管公产房屋权属登记、租赁、日常维修等管理工作。

(十二)作为高新区管委会所属非经营性资产产权主体，负责高新区管委会投资的国有非经营性建设项目的产权管理和日常维护工作；负责高新区两委各部门及直属事业单位资产审核、审批管理工作。

(十三)负责高新区两委各部门办公用房和公共设施条件(物业服务)、内部安全保卫的日常管理工作；负责高新区机关公务用车、职工食堂、职工生活的后勤服务管理保障工作；负责党委、管委会固定资产(设施设备)的实物管理工作；负责高新区机关的节约能源管理工作。

(十四)承担本领域安全生产管理责任。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

资产管理办内设3个职能处室；下辖1个预算单位。纳入资产办部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.资产办部门本级

2.资产办单位

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入89527万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余22298万元；支出包括：一般公共服务支出29829万元、社会保障和就业支出80万元、卫生健康支出33万元、城乡社区支出59432万元、资源勘探工业信息等支出69万元、住房保障支出152万元、其他支出22228万元。本部门2026年收支总预算111824万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入111824万元，与2025年预算相比增加37152万元，主要原因是业务增加。其中：上年结转结余22298万元，占19.9%；一般公共预算89527万元，占80.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算111824万元，与2025年预算相比增加37152万元，主要原因是业务增加。其中：基本支出825万元，占0.7%；项目支出110999万元，占99.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算111824万元，与2025年预算相比增加37152万元，主要原因是业务增加。收入包括：一般公共预算拨款收入89527万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余22298万元。2026年财政拨款支出预算111824万元，与2025年预算相比增加37152万元，主要原因是业务增加。支出包括：一般公共服务支出29829万元、社会保障和就业支出80万元、卫生健康支出33万元、城乡社区支出59432万元、资源勘探工业信息等支出69万元、住房保障支出152万元、其他支出22228万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出89596万元，与2025年预算相比增加37905万元，主要原因是业务增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”29829万元，与2025年预算相比增加1286万元，主要原因是业务增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”29829万元，主要包括：“行政运行”560万元，主要用于行政运行支出；

“机关服务”29269万元，主要用于机关事务服务支出；

2.“社会保障和就业支出”80万元，与2025年预算相比增加80万元，主要原因是新增科目，其中：

“行政事业单位养老支出”80万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”33万元，与2025年预算相比增加2万元，主要原因是二次医疗报销费用增加，其中：

“行政事业单位医疗”33万元，包括：“行政单位医疗”33万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.“城乡社区支出”59432万元，与2025年预算相比增加36549万元，主要原因是业务增加，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”4279万元，主要包括：“其他城乡社区公共设施支出”4279万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

“其他城乡社区支出”55153万元，主要包括：“其他城乡社区支出”55153万元，主要用于其他城乡社区支出；

5.“资源勘探工业信息等支出”69万元，与2025年预算相比增加69万元，主要原因是国产化电脑补贴费用，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出”69万元，包括：“技术改造支出”69万元，主要用于国产化电脑费用支出；

6.“住房保障科目”152万元，与2025年预算相比减少0.47万元，主要原因是节约资金，其中：

“住房改革支出”152万元，包括：“住房公积金”152万元，主要用于住房保障支出；

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出825万元，与2025年预算相比增加9.6万元，主要原因是保险基数增加。其中：

人员经费776.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费48.212万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他交通费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排73.4万元，与2025年预算相比增加13.4万元，主要原因新购置公务用车。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是节约资金。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算73.4万元，其中公务用车运行费37.4万元，与2025年预算相比增加2.4万元，主要原因是维修费增加；公务用车购置费36万元，与2025年预算相比增加9万元，主要原因是新购置公务用车2辆。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是节约资金。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出22228万元，与2025年预算相比减少753万元，主要原因是节约资金。

（二）具体情况

“其他支出”22228万元，包括：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”22228万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年1家行政单位的机关运行经费预算37.4万元，包括办公费8.2万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、差旅费28.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算16986万元，其中：政府采购货物支出963万元、政府采购工程支出1470万元、政府采购服务支出14552.78万元。主要项目是：房建项目（三区域）70万元、公房和公建相关经费405万元、固定资产经费200万元，信息化经费1037.7万元、职工餐饮经费1821.3万元、两委职工体检费200万元、谋划项目前期工作费用745万元、高新区能源、供热巡查单位（技术指导服务单位）2025年度采购44.5万元、专项债服务外包470万元、班车保障经费600万元、公务用车经费36万元、上合展厅及服务中心回购相关经费380万元、117大厦项目专项经费300万元、基建项目全过程服务110万元、办公用房相关经费10900万元、办公用品经费20万元、固定资产补贴69万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额110999万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《财政拨款政府采购预算表》

十二、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。