中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行互联网信息传播法律法规和方针政策； 研究高新区网络安全和信息化发展战略、发展规划和年度计划；统筹协调推进网络综合治理体系建设；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设；落实市和新区与信息化相关的统计调查制度。

(二) 统筹协调高新区网络安全保障体系和可信体系建设，牵头制定高新区相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹协调网络安全信息共享和通报。(三)统筹协调网络安全和信息基础设施的规划和管理； 指导推进高新区两委各部门、直属企事业单位、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合；协调推动网络安全和信息化领域核心技术突破、关键设备研制、重大产业布局和重大工作建设； 统筹推进网络安全审查、协调信息化领域重大技术引进相关工作。(四)统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展； 推进网络强区建设，协调推动公共服务和社会治理信息化。(五) 督促落实高新区各领域网络安全和信息化重大事项；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。(六)负责互联网信息内容建设管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟订高新区互联网新闻信息传播政策，负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息， 依照相关法律和规定查处有关违法违规行为、网站和网络平台。(七)统筹协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研究工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。(八)统筹推动网络阵地建设， 负责重点高新区新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站和网络平台转载新闻稿源的管理。(九)拟订网络评论工作政策措施并组织实施； 组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策引导；指导推动网络评论队伍建设。推动高新区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务、监管互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推动互联网行业党建工作。(十)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策；依法负责高新区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管； 指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址( IP 地址)分配、 网站登记备案、接入以及网络主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估。(十一)统筹推进高新区信息化工作，提出信息化投资规模和方向的建议，对政府投资信息化项目提出行业主管部门意见；统筹有关部门提出信息化专项资金使用计划和项目投资计划并推动实施与监督落实；参与社会信用体系建设。(十二)统筹推进高新区智慧城市建设工作，对项目建设内容实施前置审批， 推动新一代信息技术在社会和经济各领域的应用。(十三)组织、指导、协调和监督全区政务数据共享和开放工作，指导推进高新区基础信息资源和社会信息资源的建设、利用和管理，牵头推进公共信息资源开放工作，会同相关部门共同推进高新区数字经济发展。(十四)统筹推进电子政务发展， 推动“互联网+政务服务”公共支撑一体化，促进政务服务跨层级、跨地区、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。(十五)指导高新区金融信息服务业务， 会同相关部门开展金融信息服务市场监管，协调金融监管部门、管理部门建立网络 金融政策宣传、信息发布、传播监管制度及工作机制。(十六)负责高新区政务网站的日常监测和管理工作， 提升政务网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆情的能力和水平。(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室内设2个职能科室。纳入中共天津市滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度收入、支出决算总计59,177,492.13元，与2022年度相比，收、支总计各增加59,177,492.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

二、收入决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度本年收入合计59,177,492.13元，与2022年度相比增加59,177,492.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

其中：一般公共预算财政拨款收入59,177,492.13元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度本年支出合计59,177,492.13元，与2022年度相比增加59,177,492.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

其中：基本支出3,594,065.13元，占6.07%；

项目支出55,583,427.00元，占93.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计59,177,492.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,177,492.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计59,177,492.13元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59,177,492.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59,177,492.13元，主要用于以下方面：

 一般公共服务支出（类）支出30,279,186.93元，占51.17%；  科学技术支出（类）支出28,107,700.00元，占47.50%；  卫生健康支出（类）支出139,011.20元，占0.23%；    住房保障支出（类）支出651,594.00元，占1.10%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,090,000.00元，支出决算为59,177,492.13元，完成年初预算的95.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为3,220,000.00元，支出决算为2,803,459.93元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减经费支出。

 2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算为2,240,000.00元，支出决算为1,987,510.00元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同按工程进度支付款项。  3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为322,500.00元，完成年初预算的49.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同按工程进度支付款项。  4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为25,850,000.00元，支出决算为25,165,717.00元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。  5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为29,200,000元，支出决算为28,107,700.00元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况调整部分拨付项目。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算160,000.00元，支出决算为139,011.20元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减卫生健康支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为770,000.00元，支出决算为651,594.00元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,594,065.13元，与2022年度相比增加3,594,065.13元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。其中：

人员经费3,451,704.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费142,360.57元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，支出决算3,631.06元，与2023年预算相比减少16,368.94元，完成预算的18.16%；较上年增加3,631.06元。决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年只发生了两笔公务接待费，均为在食堂用餐（57批次74人次）；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本部门按照实际情况列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算3,631.06元，与预算相比减少16,368.94元，完成预算的18.16%；较上年增加3,631.06元。决算数小于预算数的主要原因是：本部门2023年只发生了两笔公务接待费，均为在食堂用餐（57批次74人次）；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年本单位国内公务接待57批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度机关运行经费决算数142,360.57元，比2022年增加142,360.57元。主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年政府采购支出总额34,461,538.00元，其中：政府采购货物支出37,738.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出34,423,800.00元。授予中小企业合同金额34,461,538.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额34,461,538.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2023年度已对11个区级项目开展绩效自评，涉及金额63,154,100.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。