中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）按照高新区党委部署要求，调查研究高新区党组织建设的新情况、新问题，提出加强全区组织建设的目标、任务、政策、措施，并组织贯彻执行。

（二）统筹协调高新区党委落实全面从严治党主体责任相关工作。

（三）负责高新区两委机关、直属企事业单位、社区等单位基层党组织的建设；负责高新区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，会同相关部门推进非公有制经济组织和社会组织党的建设。

（四）负责高新区党员教育管理工作。按照上级党委要求，组织开展高新区党内集中性学习教育活动；负责高新区党员的管理和发展工作；负责党费收缴、管理和使用。

（五）负责高新区党群服务中心、党员之家等阵地建设和管理工作。

（六）负责高新区机关退休党支部有关工作。

（七）贯彻落实中央宣传思想文化工作的路线、方针、政策、规划和市委、区委和高新区党委的决策部署，拟订高新区宣传思想文化总体规划，并组织实施。

（八）贯彻落实中央和市委、区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调高新区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（九）负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；负责宣传思想工作的调查研究；负责高新区党委理论学习中心组工作；负责高新区政工专业职称评审工作。

（十）负责高新区新闻工作，统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调对外宣传工作；负责高新区投资环境、发展优势、政策措施、招商引资工作的宣传，为招商引资工作营造良好的舆论氛围。管理高新区《科技先导》报编辑部。

（十一）贯彻执行国家有关新闻出版和著作权管理的法律、法规和方针、政策，管理高新区新闻出版行政事务，组织协调高新区“扫黄打非”工作。

（十二）指导协调高新区精神文明建设工作，统筹协调文明城区创建工作，指导协调未成年人思想道德建设、志愿服务体系建设和群众文化建设。

（十三）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求和市委、区委的决策部署，拟订高新区统战宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门进行应对处置。

（十四）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

（十五）贯彻落实党和国家的民族、宗教工作的方针政策和法律法规，协调相关部门处理有关民族、宗教工作的有关问题。

（十六）统筹高新区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台工作；统一管理侨务工作；领导高新区工商业联合会、归国华侨联合会、欧美同学会（留学人员联谊会）、党外知识分子联谊会工作。

（十七）承担滨海新区党代表、人大代表的选举、联络、服务工作；负责驻高新区各级政协委员的推荐、联络、服务工作；负责非公有制经济人士评价工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部内设3个职能科室。纳入中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度收入、支出决算总计41,651,530.17元，与2022年度相比，收、支总计各减少798,816.30元，下降1.88%，主要原因是：办公房租赁费及物业管理费减少，相对应的收支减少。

二、收入决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度本年收入合计41,651,530.17元，与2022年度相比减少798,816.30元，主要原因是：办公房租赁费及物业管理费减少，相对应的收入减少其中：一般公共预算财政拨款收入41,651,530.17元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度本年支出合计41,651,530.17元，与2022年度相比减少798,816.30元，主要原因是：办公房租赁费及物业管理费减少。其中：基本支出9,353,996.22元，占22.46%；项目支出32,297,533.95元，占77.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,651,530.17元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少798,816.30元，下降1.88%，主要原因是：办公房租赁费及物业管理费减少，相对应的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,651,530.17元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少798,816.30元，下降1.88%，主要原因是：办公房租赁费及物业管理费减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,651,530.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39,471,805.56元，占比94.77%；卫生健康支出366,374.61元，占比0.88%；住房保障支出1,813,350.00元，占比4.35%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,000,000.00元，支出决算为41,651,530.17元，完成年初预算的119.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为7,940,000.00元，支出决算为7,174,271.61元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是党群中心租赁费及物业管理费减少。

  2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出年初预算为450,000.00元，支出决算为259,354.00元，完成年初预算的57.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减指标用于支持高新区整体宣传工作和支持航天科学探索宇航中心建设项目。   3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出年初预算为5,500,000.00元，支出决算为15,202,223.10元，完成年初预算的276.40%，决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要，将财政局“区属国有企业增资款”中的4,810,000.00元、“税务局办税大厅辅助人员劳务派遣服务”的1,500,000.00元、“凭证电子化”的1,100,00.00元、“预算绩效管理服务项目”的1,000,000.00元，合计8,410,000.00元调整至党建工作部，用于支持高新区整体宣传工作、支持航天科学探索宇航中心建设项目和发放2021年度精神文明奖励。   4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他对外联络事务支出（项）年初预算为18,500,000.00元，支出决算为16,835,956.85元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减指标用于支持高新区整体宣传工作和支持航天科学探索宇航中心建设项目。   5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为450,000.00元，支出决算为366,374.61元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,160,000.00元，支出决算为1,813,350.00元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,353,996.22元，与2022年度相比增加194,850.27元，主要原因是：人员晋级，人员经费支出增加。其中：

人员经费8,924,726.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费429,269.43元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算15,634.39元，与2023年预算相比减少24,365.61元，完成预算的39.09%；较上年增加2,664.28元，增长20.54%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费；决算数较上年增加的主要原因是：2023年度对外宣传、举办活动和走访企业次数增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算15,634.39元，与预算相比减少24,365.61元，完成预算的39.09%；较上年增加2,664.28元，增长20.54%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费；决算数较上年增加的主要原因是：2023年度对外宣传、举办活动增加。

2023年本单位国内公务接待43批次，241人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度机关运行经费决算数429,269.43元，比2022年减少21,773.37元，降低4.83%。主要原因是：本年度差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年政府采购支出总额7,849,121.87元，其中：政府采购货物支出171,020.00元、政府采购工程支出987,972.00元、政府采购服务支出6,690,129.87元。授予中小企业合同金额7,849,121.87元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7,849,121.87元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部2023年度已对 17个区级项目开展绩效自评，涉及金额32,860,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津滨海高新技术产业开发区委员会党建工作部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。